MFN NETWORK SP. Z O.O. | KRS: 0000679619

Podsumowanie

aktywa

197 tys.

przychód

751 tys.

zysk

87 tys.

wartość firmy

920 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZKÓW

Adres

UL. KROTOSZYŃSKA, 17

Kod pocztowy

56-330

Rejestracja

2017-05-23

Rozpoczęcie działalności

2017-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mfn.com.pl/

Email

biuro@mfn.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu do 1 Gb/s.|Telewizja IPTV w jakości 4K.|Usługi dla klientów indywidualnych, biznesowych i publicznych.|Własna sieć światłowodowa i technologie radiowe.|Dbałość o wysoką jakość obsługi i szybką reakcję na zgłoszenia.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MFN Network osiągnęła 751 239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 750 878 zł. Pozostałe przychody to 361 zł.

Całkowite koszty wyniosły 664 351 zł.

Zysk netto wyniósł 86 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 239 zł w 2024 roku.
• 657 347 zł w 2023 roku.
• 537 093 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 527 zł w 2024 roku.
• 13 409 zł w 2023 roku.
• 31 361 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

21966.19

-6865.25

121990.04

24194.68

194442.07

7613.67

283437.38

55852.13

405994.4

80526.26

537092.75

31360.6

657347.28

13408.62

751239.06

86527.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MFN Network wynosi 919 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 642 zł a 1 878 098 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 577 zł w 2024 roku.
• 509 670 zł w 2023 roku.
• 514 772 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

14644.13

54915.47

16747.07

194852.49

338725.52

13457.32

173540.05

486105.18

49636.17

462002.94

781929.82

68141.77

660909.74

1127367.64

31267.52

514771.76

1342731.88

17803.54

509669.54

1643368.2

72642.4

919576.89

1878097.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MFN Network wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MFN Network wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MFN Network charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MFN Network wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

878.63

3659.7

4991.02

7815.3

1522.73

4429.58

7773.48

8503.12

12768.59

23163.55

12179.83

17014.85

26108.44

5714.76

12085.43

21483.42

2484.38

10702.43

26272.13

14491.95

22940.13

33899.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne MFN Network wyniosły 654 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 56 818 zł w 2023 roku
• 49 346 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

12545.6

49346.36

56818.44

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MFN Network wyniosła 196 659 zł.

a

ktywa obrotowe to 196 659 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 96 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 659 zł w 2024 roku.
• 151 651 zł w 2023 roku.
• 152 288 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

14788.75

34410.58

29906.53

98532.17

148987.83

152288.45

151650.75

196658.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

3.68

-0.31

0.7

1.08

0.23

0.2

0.25

0.42

0.05

0.04

0.57

0.84

0.22

0.2

0.54

0.89

0.22

0.2

0.21

0.75

0.07

0.06

0.09

0.56

0.03

0.02

0.44

0.89

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MFN Network wyniosły 99 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 802 zł w 2024 roku
• 127 913 zł w 2023 roku
• 110 598 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Zadłużenie — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14788.75

16654

1.13

34410.58

12081.15

0.35

29906.53

11963.43

0.4

98532.17

32350.61

0.33

148987.83

58132.14

0.39

152288.45

110598.42

0.73

151650.75

127912.7

0.84

196658.85

99802.31

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MFN Network wykazała przychody na poziomie 751 239 zł.

Organizacja zarobiła 96 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 131 zł w 2024 roku
• 2896 zł w 2023 roku
• 31 361 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

4312

837

5538

7964

31360.6

2896

10131

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja MFN Network wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25305

0.32595

0.24924

0.84321

0.14103

0.13122

0.11111

0.96853

0

0.69291

0.41322

0.28609

0.40059

0.89011

0.90385

0.97353

0.93452

0.68955

0.59375

0.46301

0.29427

0.44152

0.54737

0.5316

0.84438

0.72012

0.60819

0.70149

0.49608

0.39552

0.37283

0.83446

0.83154

0.94618

0.85143

0.70109

0.7482

0.55446

0.41247

0.44077

0.82919

0.84718

0.94823

0.85675

0.76154

0.6256

0.55446

0.37198

0.66313

0.56329

0.55254

0.7801

0.83289

0.82902

0.54839

0.56345

0.39702

0.73352

0.43038

0.41946

0.63215

0.82609

0.62865

0.68519

0.51911

0.36728

0.56818

0.71852

0.70751

0.9129

0.90584

0.71096

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 71 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 11 dni 05-05-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−1 mies. 23 dni 23-08-2022

2020

−4 mies. 2 dni 15-06-2021

2019

−2 mies. 25 dni 22-07-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Krawcewicz Adam - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2017

Krawcewicz Adam

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

23.05.2017

Krawcewicz Adam

Listopad 1980

Osoba

Udziałowcy

Krawcewicz Adam posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Krawcewicz Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MFN NETWORK

	Organizacja	Numer KRS
1	AERO.NET.PL SP. Z O.O.	0000240818
2	OSTMEDIA SP. Z O.O.	0000311651
3	POLTOK SP. Z O.O.	0000871215
4	DIGI COM ŚWIATŁOWÓD SP. Z O.O.	0000973727
5	MJM-II SP. Z O.O.	0000679141
6	JKPINET SP. Z O.O.	0000700646
7	DABCOM SP. Z O.O.	0000819388
8	E-PLAN SP. Z O.O.	0000504939
9	TEAM SP. Z O.O.	0000091500
10	SKY-NET SP. Z O.O.	0000325744
11	CANTEL SP. Z O.O.	0000636672
12	PROSKY TELECOM SP. Z O.O.	0000832722
13	IP CLOUD POLAND SP. Z O.O.	0000728037
14	INONET SP. Z O.O.	0000863438
15	A&H INVEST SP. Z O.O.	0000565948
16	DB PARTNER SP. Z O.O.	0000710529
17	JKL PROPERTY SP. Z O.O.	0000436039
18	PROGRESNET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001006824
19	AIR-NET LINK SP. Z O.O.	0000903398
20	WEBVISOR SP. Z O.O.	0000144640
21	CYFROTEL SP. Z O.O.	0001028690
22	MANN NET SP. Z O.O.	0000112358
23	TOMTECH SP. Z O.O.	0000994123
24	PBJ SP. Z O.O.	0001090019
25	ITS NETWORK SOLUTION SP. Z O.O.	0000520632
26	FALCOM SP. Z O.O.	0000355195
27	QUEST & CO. SP. Z O.O.	0000638918
28	SUNCOM SP. Z O.O.	0000799062
29	MALS SP. Z O.O.	0000791619
30	MEDIAL - NET SP. Z O.O.	0000198166

MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679619 NIP 9161397817 REGON 367338878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MFN NETWORK

MFN NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000679619 NIP
9161397817 REGON
367338878