INVEST REFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374285
NIP
5342461913
REGON
142734775

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
48 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
41,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RASZYN
Adres
AL.KRAKOWSKA, 60
Kod pocztowy
05-090
Rejestracja
2010-12-23
Rozpoczęcie działalności
2010-12-23
Kapitał zakładowy
49233450,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Uprawy rolne inne niż wieloletnie Pola kempingowe Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Chów i hodowla zwierząt Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność fotograficzna Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja broni i amunicji Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów z gumy Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Transport drogowy towarów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe drukowanie Produkcja opakowań drewnianych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Rozmnażanie roślin Produkcja odzieży skórzanej Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Sprzątanie obiektów Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Produkcja odzieży dzianej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Produkcja wyrobów futrzarskich Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja obuwia Rozmnażanie roślin Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Produkcja tkanin Pozostałe badania i analizy techniczne Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostałe zakwaterowanie Produkcja tkanin Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja odzieży skórzanej Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Uprawa roślin wieloletnich Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Odzysk surowców Produkcja broni i amunicji Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów tartacznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest reform osiągnęła 1 773 671 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 129 553 zł. Pozostałe przychody to 644 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -287 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 416 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 503 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 773 671 zł w 2021 roku.
• 776 259 zł w 2020 roku.
• 747 436 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 610 931 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 592 zł w 2021 roku.
• 510 535 zł w 2020 roku.
• 467 762 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Invest reform wynosi 795 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Invest reform wynosi 795 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 482 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 795 130 zł w 2021 roku.
• -108 044 zł w 2020 roku.
• -151 054 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 482 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 795 130 zł w 2021 roku.
• -108 044 zł w 2020 roku.
• -151 054 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Invest reform wynosi 41 830 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 660 507 zł a 186 567 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 876 080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 830 285 zł w 2021 roku.
• 36 478 669 zł w 2020 roku.
• 35 905 461 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest reform wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,139% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
• 0,19% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Invest reform wyniosły 334 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 269 zł w 2021 roku
• 176 430 zł w 2020 roku
• 205 002 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
• 74% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Invest reform wyniosła 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 46 641 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 364 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 050 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 006 030 zł w 2021 roku.
• 46 374 797 zł w 2020 roku.
• 45 713 743 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Invest reform wyniosły 1 364 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -454 506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 364 073 zł w 2021 roku
• 1 149 433 zł w 2020 roku
• 998 914 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest reform wykazała przychody na poziomie 1 773 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 416 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest reform wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Reformer posiada 984669 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.10.2011 jest Reformer kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2011 do 26.10.2011 był Bekdas Mateusz kontrolując 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.12.2010 do 21.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Bekdas Sabri . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.