INVEST REFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374285
NIP
5342461913
REGON
142734775

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
48 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
41,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RASZYN
Adres
AL.KRAKOWSKA, 60
Kod pocztowy
05-090
Rejestracja
2010-12-23
Rozpoczęcie działalności
2010-12-23
Kapitał zakładowy
49233450,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Produkcja broni i amunicji Produkcja wyrobów z gumy Produkcja wyrobów futrzarskich Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z pakowaniem Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Odzysk surowców Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe drukowanie Produkcja tkanin Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja obuwia Uprawa roślin wieloletnich Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzątanie obiektów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Produkcja tkanin Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe zakwaterowanie Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wydobywanie kamienia, piasku i gliny Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Produkcja odzieży skórzanej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia Produkcja broni i amunicji Chów i hodowla zwierząt Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Rozmnażanie roślin Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Rozmnażanie roślin Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji reklamowych Przygotowywanie i podawanie napojów Pola kempingowe Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja odzieży skórzanej Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pośrednictwo pieniężne Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Produkcja odzieży dzianej Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Działalność fotograficzna Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest reform osiągnęła 1 773 671 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 129 553 zł. Pozostałe przychody to 644 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -287 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 416 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 503 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 773 671 zł w 2021 roku.
• 776 259 zł w 2020 roku.
• 747 436 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 610 931 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 592 zł w 2021 roku.
• 510 535 zł w 2020 roku.
• 467 762 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Invest reform wynosi 795 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Invest reform wynosi 795 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 482 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 795 130 zł w 2021 roku.
• -108 044 zł w 2020 roku.
• -151 054 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 482 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 795 130 zł w 2021 roku.
• -108 044 zł w 2020 roku.
• -151 054 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Invest reform wynosi 41 830 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 660 507 zł a 186 567 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 876 080 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 830 285 zł w 2021 roku.
• 36 478 669 zł w 2020 roku.
• 35 905 461 zł w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest reform wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,134% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,25% w 2020 roku.
• 0,25% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Invest reform wyniosły 334 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 280 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 269 zł w 2021 roku
• 176 430 zł w 2020 roku
• 205 002 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
• 74% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Invest reform wyniosła 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 46 641 957 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 364 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 050 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 006 030 zł w 2021 roku.
• 46 374 797 zł w 2020 roku.
• 45 713 743 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Invest reform wyniosły 1 364 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 006 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -454 506 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 364 073 zł w 2021 roku
• 1 149 433 zł w 2020 roku
• 998 914 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 2% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest reform wykazała przychody na poziomie 1 773 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 416 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Invest reform wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Reformer posiada 984669 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.10.2011 jest Reformer kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2011 do 26.10.2011 był Bekdas Mateusz kontrolując 97% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.12.2010 do 21.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Bekdas Sabri . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.