INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI SP. K. | KRS: 0000754015

Podsumowanie

aktywa

51,4 mln

przychód

26,4 mln

zysk

13 mln

wartość firmy

95,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 184C

Kod pocztowy

71-256

Rejestracja

2018-10-18

Rozpoczęcie działalności

2018-10-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gardenia-deweloper.pl/

Email

kontakt@gardenia-deweloper.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) MACIEJ PIOTR KACZOROWSKI - KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI, 2) AGNIESZKA KACZOROWSKA - KTÓRA MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI,

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Deweloper mieszkań w Szczecinie, skupiony na projekcie Gardenia Pogodno.
Oferuje przestronne mieszkania z wysokimi sufitami oraz balkonami i ogródkami.
Stosuje wysokiej jakości materiały budowlane oraz nowoczesne rozwiązania ekologiczne.
Zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo poprzez monitoring i systemy zarządzania wodami deszczowymi.
Osiedle w atrakcyjnej lokalizacji z bliskością do infrastruktury miejskiej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest A&m - Projekt Kaczorowski osiągnęła 26 366 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 014 565 zł. Pozostałe przychody to 351 529 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 031 884 zł.

Zysk netto wyniósł 12 982 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 766 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 366 095 zł w 2024 roku.
• 34 962 656 zł w 2023 roku.
• 37 032 402 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 854 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 982 681 zł w 2024 roku.
• -783 700 zł w 2023 roku.
• -779 258 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.42

-54194.77

15405901.52

-236384.28

1007430.62

-206358.82

15681256.24

-451232.13

37032401.67

-779258.06

34962656.18

-783700.19

26366094.5

12982681.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest A&m - Projekt Kaczorowski wynosi 95 379 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 871 665 zł a 181 757 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 625 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 379 787 zł w 2024 roku.
• 55 969 023 zł w 2023 roku.
• 53 806 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458854.2

2447220.92

0

23917166.73

72781683.8

0

14163417.01

71956248.52

0

39120355.74

152886319.52

0

53806092.9

155295067.28

0

55969022.73

174189788.12

25871664.85

95379786.7

181757539.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest A&m - Projekt Kaczorowski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest A&m - Projekt Kaczorowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 574 831 zł.

Koszty operacyjne Invest A&m - Projekt Kaczorowski wyniosły 10 190 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 119 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 831 zł w 2024 roku
• 810 506 zł w 2023 roku
• 791 906 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest A&m - Projekt Kaczorowski wyniosła 51 417 583 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 636 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 781 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 417 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 495 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 922 030 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 345 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 417 583 zł w 2024 roku.
• 115 620 433 zł w 2023 roku.
• 78 390 126 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

751367.51

18655935.18

18304261.44

48890174.55

78390126.32

115620433.23

51417583.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.09

-129035.17

-0.01

-0.02

-0.01

-0.2

-0.01

-0.03

-0.01

-0.02

-0.01

-0.02

-0.03

-0.02

0.25

0.38

0.61

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest A&m - Projekt Kaczorowski wyniosły 16 922 030 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 417 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 417 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 922 030 zł w 2024 roku
• 72 072 986 zł w 2023 roku
• 39 566 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

751367.51

139562.28

0.19

18655935.18

460514.23

0.02

18304261.44

315199.31

0.02

48890174.55

10668594.67

0.22

78390126.32

39566359.5

0.5

115620433.23

72072986.2

0.62

51417583.14

16922030.01

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest A&m - Projekt Kaczorowski wykazała przychody na poziomie 26 366 095 zł.

Organizacja zarobiła 16 037 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 055 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 982 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 436 458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 055 205 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3055205

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Invest A&m - Projekt Kaczorowski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42895

0.00569

0.00073

0

0.16806

0.33929

0.56631

0.29345

0.01175

0.22506

0.17607

0

0.08361

0.95668

0.91258

0.15991

0.45672

0.44848

0.36384

0.24844

0

0.08855

0.7571

0.91258

0.16122

0.34884

0.33112

0.36076

0.24644

0

0.05161

0.94932

0.96277

0.28759

0.44511

0.42264

0.36041

0.24866

0

0.0406

0.97797

0.97495

0.40285

0.47198

0.4466

0.38244

0.22831

0

0.03609

0.97465

0.9824

0.4663

0.45336

0.433

0.36006

0.22428

0

0.98884

0.96121

0.95315

0.32546

0.90767

0.94105

0.87591

0.65653

0.99096

Powiązania

A&M - PROJEKT - wspólnik

K MACIEJ - prokurent, wspólnik, reprezentacja

K AGNIESZKA - reprezentacja, prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2018

27.01.2022

K Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

18.10.2018

15.04.2021

K Maciej

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

18.10.2018

15.04.2021

A&m - Projekt

Organizacja

wspólnik

15.04.2021

09.05.2024

K Mateusz

Październik 1996

Osoba

wspólnik

15.04.2021

K Maciej

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

27.01.2022

K Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

27.01.2022

A&m - Projekt

Organizacja

prokurent

17.04.2019

K Maciej

Marzec 1973

Osoba

prokurent

03.11.2021

K Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

15.04.2021

A&m - Projekt

Organizacja

reprezentacja

15.04.2021

09.05.2024

K Mateusz

Październik 1996

Osoba

reprezentacja

15.04.2021

K Maciej

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

27.01.2022

K Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	DREAM HOUSES DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000591386
2	LARIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000276445
3	BETA PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000723714
4	PEIRA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000962623
5	NYSA - HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000825710
6	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
7	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
8	STARA CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000897732
9	TAN POLAND SP. Z O.O.	0000650162
10	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
11	KORPORACJA RADEX S.A.	0000211683
12	CEDROWA SP. Z O.O.	0000271296
13	MAJOMAR KOWALCZYK SP. J.	0000445598
14	REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000333011
15	TOMPOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000345336
16	PROXIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000280149
17	KONSTANS SP. Z O.O.	0000048664
18	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
19	SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001025656
20	PROLAN SP. Z O.O.	0000794721
21	RESIDENTIAL CAPITOL PROJECT SP. Z O.O.	0000519945
22	GZELLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000385793
23	"EKO-PROJEKT" DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000131821
24	THE TIDES SP. Z O.O.	0001142771
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
26	MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000429387
27	MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015512
28	BPI CHMIELNA SP. Z O.O.	0000853692
29	SZCZĘŚLIWICKA SP. Z O.O.	0000500220
30	OKAM 2021 SP. Z O.O.	0000654890

INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000754015 NIP 8522650913 REGON 381605914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI

INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000754015 NIP
8522650913 REGON
381605914