Organizacja Zeus Packaging (poland) osiągnęła 18 757 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 756 353 zł. Pozostałe przychody to 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 383 604 zł.
Zysk netto wyniósł 372 749 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 314 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 757 039 zł w 2022 roku. • 17 519 873 zł w 2021 roku. • 12 667 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 372 749 zł w 2022 roku. • 634 272 zł w 2021 roku. • 91 088 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeus Packaging (poland) wynosi 15 692 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 696 423 zł a 46 892 598 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 692 111 zł w 2022 roku. • 16 136 436 zł w 2021 roku. • 10 252 872 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeus Packaging (poland) wynosi 694 tys. zł.
EBITDA Zeus Packaging (poland) wynosi 729 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 694 467 zł w
2022 roku. • 797 957 zł w
2021 roku. • 298 374 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 729 192 zł w
2022 roku. • 818 701 zł w
2021 roku. • 319 118 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zeus Packaging (poland) wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2021 roku. • 7 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Zeus Packaging (poland). W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2024 (MSiG nr 20/2024).
W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
:
W dniu 27.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lu
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O UCHWALE O ŁĄCZENIU
SIĘ SPÓŁKI - POŁĄCZENIE SPÓŁEK ZEUS PACKAGING (POLAND) SP. Z O.O., KRS: 0000357803
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) I POLPACK ZEUS SP.
Z O.O., KRS: 0001014157 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, TJ. POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZA
UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA PRZYZNAJE JEDYNEMY WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY
PODJĘTE W DNIU 29 SIERPNIA 2023 R. PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI ZEUS PACKAGING (POLAND) SP. Z O.O.
(AKT NOTARIALNY REP. A 6421/2023) I PRZEZ
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POLPACK ZEUS SP. Z O.O. (AKT NOTARIALNY REP. A 6417/2023)., 29.08.2023, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zeus Packaging (poland) nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeus Packaging (poland) wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku. • 0,19% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Zeus Packaging (poland) charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeus Packaging (poland) wynosi 448 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 750 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 750 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 448 tys. zł w 2022 roku. • 471 tys. zł w 2021 roku. • 324 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2022 roku. • 120 tys. zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 750 tys. zł w 2022 roku. • 840 tys. zł w 2021 roku. • 612 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
870 078
zł.
Koszty operacyjne Zeus Packaging (poland) wyniosły
18 061 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 870 078 zł w 2022 roku • 738 178 zł w 2021 roku • 581 898 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeus Packaging (poland) wyniosła 6 275 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 132 766 zł.
a
ktywa trwałe to 142 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 275 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 013 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 261 898 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 124 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 238 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 275 121 zł sumy bilansowej i 2 261 898 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 623 075 zł sumy bilansowej i 2 559 240 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 726 891 zł sumy bilansowej i 1 924 968 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeus Packaging (poland) wyniosły 4 013 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 275 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 013 223 zł w 2022 roku • 3 063 834 zł w 2021 roku • 2 801 923 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2022 roku • 54% w 2021 roku • 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeus Packaging (poland) wykazała przychody na poziomie 18 757 039 zł.
Organizacja zarobiła 478 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 105 650 zł w 2022 roku • 119 613 zł w 2021 roku • 42 243 zł w 2020 roku
