Organizacja Zeus packaging (poland) osiągnęła 18 757 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 756 353 zł. Pozostałe przychody to 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 383 604 zł.
Zysk netto wyniósł 372 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 314 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 757 039 zł w 2022 roku.
• 17 519 873 zł w 2021 roku.
• 12 667 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 749 zł w 2022 roku.
• 634 272 zł w 2021 roku.
• 91 088 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeus packaging (poland) wynosi 15 692 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 696 423 zł a 46 892 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 692 111 zł w 2022 roku.
• 16 136 436 zł w 2021 roku.
• 10 252 872 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeus packaging (poland) wyniosła 6 275 121 zł.
a
ktywa trwałe to 142 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 132 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 275 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 261 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 013 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 275 121 zł w 2022 roku.
• 5 623 075 zł w 2021 roku.
• 4 726 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeus packaging (poland) wyniosły 4 013 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 275 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 013 223 zł w 2022 roku
• 3 063 834 zł w 2021 roku
• 2 801 923 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeus packaging (poland) wykazała przychody na poziomie 18 757 039 zł.
Organizacja zarobiła 478 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 650 zł w 2022 roku
• 119 613 zł w 2021 roku
• 42 243 zł w 2020 roku