POLPACK ZEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001014157 NIP
5252939854 REGON
524227175

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
23,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
42 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
32,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BUKOWIECKA, 75
Kod pocztowy
03-893
Rejestracja
2023-01-18
Rozpoczęcie działalności
2023-01-18
Kapitał zakładowy
110000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność związana z pakowaniem Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polpack zeus osiągnęła 41 981 536 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 41 770 507 zł. Pozostałe przychody to 211 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 42 961 622 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 191 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 224 497 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 981 536 zł w 2023 roku.
• 18 757 039 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 563 864 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 191 116 zł w 2023 roku.
• 372 749 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Polpack zeus wynosi -663 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Polpack zeus wynosi -491 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 357 725 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -663 258 zł w 2023 roku.
• 694 467 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 219 783 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -490 591 zł w 2023 roku.
• 729 192 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Polpack zeus wynosi 32 522 836 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 953 840 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 830 725 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 522 836 zł w 2023 roku.
• 15 692 111 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpack zeus wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,759% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 207 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Polpack zeus wyniosły 42 433 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 336 997 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 207 075 zł w 2023 roku
• 870 078 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Polpack zeus wyniosła 23 846 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 646 954 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 199 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 846 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 046 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 799 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 571 406 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 846 527 zł w 2023 roku.
• 6 275 121 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Polpack zeus wyniosły 17 799 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 846 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 786 443 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 799 667 zł w 2023 roku
• 4 013 223 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polpack zeus wykazała przychody na poziomie 41 981 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 047 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 143 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 191 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 282 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 932 zł w 2023 roku
• 105 650 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Polpack zeus wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zeus Packaging Group Ltd posiada 2200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.12.2023 jest Zeus Packaging Group Ltd kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2023 do 14.12.2023 był Zeus Packaging Group Ltd kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.03.2023 do 02.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Zeus Packaging Group Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLPACK ZEUS

Organizacja Numer KRS
1
ANIMALAB SP. Z O.O.
0000538395
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROSTAL-METALE"
0000103550
3
TOTIS SP. Z O.O.
0000888200
4
FORNAT SP. Z O.O.
0000490228
5
CERMERIN INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000931992
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
0000011265
7
RODENSTOCK POLSKA SP. Z O.O.
0000123456
8
GDD SP. Z O.O. SP. K.
0000372049
9
ELMAX-HURT ŻYWICKI SP. J.
0000287572
10
AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000880889
11
ZOOLOG JAROSŁAW DANEK, ROMAN MYRDZIO SP. K.
0000986427
12
HAPPET SP. Z O.O.
0000517642
13
PUCKATOR EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE SP. Z O.O.
0000905978
14
KUOMAO TRADE POLAND SP. Z O.O.
0000790414
15
PROBEV SP. Z O.O.
0000958815
16
OVER GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000393770
17
LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.
0000223099
18
FERMINTRADE SP. Z O.O.
0000227102
19
"IKS 2" MUCHA SP. J.
0000116249
20
GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000554199
21
ERPIX SP. Z O.O. SP. K.
0000765050
22
HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000066320
23
P.H.U. „KUBICCY” SP. Z O.O.
0000980110
24
PW "POLEX" SP. J. POLEK & ŁUGOWSCY
0000005669
25
DALIMEX SP. Z O.O.
0000123450
26
DAMAR ECO SP. Z O.O.
0000336576
27
NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O.
0000109221
28
LEVIATAN-POLIGRAFIA SP. Z O.O.
0000128639
29
PARTEX MARKING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000053338
30
PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STALADAM
0000088116