Organizacja Hajan osiągnęła 2 028 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 011 872 zł. Pozostałe przychody to 16 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 996 431 zł.
Zysk netto wyniósł 15 441 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 028 633 zł w 2024 roku. • 2 047 889 zł w 2023 roku. • 2 088 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 441 zł w 2024 roku. • 15 950 zł w 2023 roku. • 13 731 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hajan wynosi 2 456 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 408 zł a 5 558 181 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 456 344 zł w 2024 roku. • 2 471 598 zł w 2023 roku. • 2 487 432 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hajan wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Hajan wynosi 10 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9171 zł w
2024 roku. • 17 350 zł w
2023 roku. • 13 430 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9893 zł w
2024 roku. • 18 012 zł w
2023 roku. • 14 153 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hajan wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hajan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hajan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hajan wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 317 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku. • 124 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 317 tys. zł w 2024 roku. • 316 tys. zł w 2023 roku. • 315 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
327 552
zł.
Koszty operacyjne Hajan wyniosły
2 002 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 327 552 zł w 2024 roku • 315 003 zł w 2023 roku • 294 645 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hajan wyniosła 1 439 322 zł.
a
ktywa trwałe to 485 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 954 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 389 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 777 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 439 322 zł w 2024 roku. • 1 433 600 zł w 2023 roku. • 1 448 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hajan wyniosły 49 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 49 777 zł w 2024 roku • 43 546 zł w 2023 roku • 61 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hajan wykazała przychody na poziomie 2 028 633 zł.
Organizacja zarobiła 17 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2334 zł w 2024 roku • 2790 zł w 2023 roku • 1781 zł w 2022 roku
Organizacja Hajan wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−1 mies. 4 dni11-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niedźwiedź Hanna posiada 46
udziałów,
które stanowią
46.0% firmy.
Niedźwiedź Jan posiada 35
udziałów,
które stanowią
35.0% firmy.
Niedźwiedź Paweł posiada 19
udziałów,
które stanowią
19.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2005 jest Niedźwiedź Hanna kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2003 do 03.06.2005
była Niedźwiedź Hanna kontrolująca 52% udziałów.