Organizacja Ipharm 1 osiągnęła 2 604 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 602 621 zł. Pozostałe przychody to 1968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 495 539 zł.
Zysk netto wyniósł 107 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 604 589 zł w 2022 roku.
• 2 249 594 zł w 2021 roku.
• 2 059 579 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 083 zł w 2022 roku.
• 183 307 zł w 2021 roku.
• 86 555 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipharm 1 wynosi 2 276 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 999 zł a 6 511 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 276 722 zł w 2022 roku.
• 2 394 533 zł w 2021 roku.
• 1 883 282 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipharm 1 wyniosła 554 364 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 364 zł w 2022 roku.
• 533 300 zł w 2021 roku.
• 487 673 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipharm 1 wyniosły 405 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 032 zł w 2022 roku
• 317 868 zł w 2021 roku
• 268 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipharm 1 wykazała przychody na poziomie 2 604 589 zł.
Organizacja zarobiła 120 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 969 zł w 2022 roku
• 11 341 zł w 2021 roku
• 9592 zł w 2020 roku
Organizacja Ipharm 1 wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.