Organizacja Kemi osiągnęła 2 160 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 087 871 zł.
Zysk netto wyniósł 72 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 160 535 zł w 2023 roku.
• 2 098 640 zł w 2022 roku.
• 1 856 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 664 zł w 2023 roku.
• 108 950 zł w 2022 roku.
• 83 540 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kemi wynosi 2 220 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
489 821 zł a 5 401 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 220 831 zł w 2023 roku.
• 2 270 219 zł w 2022 roku.
• 1 925 679 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kemi wyniosła 826 295 zł.
a
ktywa trwałe to 118 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 707 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 826 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 653 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 826 295 zł w 2023 roku.
• 747 258 zł w 2022 roku.
• 611 769 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kemi wyniosły 173 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 826 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 201 zł w 2023 roku
• 166 827 zł w 2022 roku
• 140 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kemi wykazała przychody na poziomie 2 160 535 zł.
Organizacja zarobiła 81 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8360 zł w 2023 roku
• 11 427 zł w 2022 roku
• 8613 zł w 2021 roku
Organizacja Kemi wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.