Produkcja tłuszczów do kosmetyków, mydła, biopaliw i pasz
Zakład pod nadzorem weterynaryjnym
Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów
Surowce od uznanych dostawców
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARPO" K.SPALONY to wiodący producent tłuszczów zwierzęcych z siedzibą w Długiej Wsi Drugiej, który działa na rynku od 1990 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu wysokiej jakości tłuszczów, które znajdują zastosowanie w różnych branżach, w tym kosmetycznej, spożywczej oraz paszowej. Firma dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym, który jest objęty ścisłym nadzorem weterynaryjnym. Dzięki temu produkty są dostosowane do wymagań klientów, oferując różne rodzaje tłuszczów zwierzęcych, w tym topionych, surowych oraz skwarki. ARPO stawia na najwyższą jakość, korzystając z surowców pozyskiwanych od sprawdzonych dostawców, co gwarantuje bezpieczeństwo i wysokie standardy produkcji. Dodatkowo, firma jest elastyczna i potrafi sprostać indywidualnym potrzebom swoich klienta, wprowadzając rozwiązania zgodne z ich oczekiwaniami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpo K.SPALONY osiągnęła 8 755 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 747 125 zł. Pozostałe przychody to 8660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 417 770 zł.
Zysk netto wyniósł 329 355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -881 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 755 785 zł w 2018 roku.
• 9 637 724 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 355 zł w 2018 roku.
• 9987 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpo K.SPALONY wynosi 349 tys. zł.
EBITDA Arpo K.SPALONY wynosi 434 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
330 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 348 556 zł w
2018 roku.
• 18 237 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
325 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 433 969 zł w
2018 roku.
• 108 330 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpo K.SPALONY wynosi 9 226 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 072 163 zł a 21 889 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 226 772 zł w 2018 roku.
• 8 556 190 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpo K.SPALONY wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2018 roku.
• 0,13% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Arpo K.SPALONY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 409 867
zł.
Koszty operacyjne Arpo K.SPALONY wyniosły 8 398 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 409 867 zł w 2018 roku
• 1 312 479 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2018 roku
•
14% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpo K.SPALONY wyniosła 3 645 624 zł.
a
ktywa trwałe to 1 902 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 743 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 645 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 762 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 882 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 645 624 zł w 2018 roku.
• 3 286 907 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpo K.SPALONY wyniosły 882 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 645 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 882 740 zł w 2018 roku
• 498 782 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2018 roku
• 15% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpo K.SPALONY wykazała przychody na poziomie 8 755 785 zł.
Organizacja zarobiła 329 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku