Organizacja Stacja Paliw Maxim Wróbel osiągnęła 2 249 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 249 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 501 312 zł.
Strata netto wyniosła 251 679 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 249 633 zł w 2023 roku. • 11 117 373 zł w 2022 roku. • 10 337 025 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -251 679 zł w 2023 roku. • 57 911 zł w 2022 roku. • 173 826 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw Maxim Wróbel wynosi 2 951 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 740 231 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 951 049 zł w 2023 roku. • 8 436 833 zł w 2022 roku. • 8 336 824 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja Paliw Maxim Wróbel wynosi -252 tys. zł.
EBITDA Stacja Paliw Maxim Wróbel wynosi -181 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stacja Paliw Maxim Wróbel wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku. • 2,71% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw Maxim Wróbel wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Stacja Paliw Maxim Wróbel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stacja Paliw Maxim Wróbel wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 387 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2023 roku. • 132 tys. zł w 2022 roku. • 128 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 387 tys. zł w 2023 roku. • 445 tys. zł w 2022 roku. • 413 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
145 278
zł.
Koszty operacyjne Stacja Paliw Maxim Wróbel wyniosły
2 501 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 145 278 zł w 2023 roku • 332 118 zł w 2022 roku • 363 738 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw Maxim Wróbel wyniosła 2 793 655 zł.
a
ktywa trwałe to 1 687 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 105 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 793 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 935 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 597 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 793 655 zł w 2023 roku. • 2 308 057 zł w 2022 roku. • 1 987 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja Paliw Maxim Wróbel wyniosły 858 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 793 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 858 597 zł w 2023 roku • 1 249 916 zł w 2022 roku • 987 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2023 roku • 54% w 2022 roku • 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja Paliw Maxim Wróbel wykazała przychody na poziomie 2 249 633 zł.
Organizacja zarobiła -251 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stacja Paliw Maxim Wróbel wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 66 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 6 dni10-05-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−2 mies. 20 dni27-07-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
+5 mies. 17 dni31-03-2021
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki