ENERPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000414630

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

5 mln

zysk

170 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

RYMARSKA, 10

Kod pocztowy

70-702

Rejestracja

2012-03-16

Rozpoczęcie działalności

2012-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enerpol osiągnęła 4 953 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 953 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 784 384 zł.

Zysk netto wyniósł 169 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 953 969 zł w 2024 roku.
• 4 230 367 zł w 2023 roku.
• 3 695 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 586 zł w 2024 roku.
• 6586 zł w 2023 roku.
• 116 640 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4452302.61

-14405.07

3701760.29

-9871.48

3125184.17

-18447.64

2240836.27

-29771.73

2766534.96

-284486.61

3695132.67

116639.54

4230366.59

6585.55

4953969.4

169585.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enerpol wynosi 190 tys. zł.

EBITDA Enerpol wynosi 205 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enerpol wynosi 4 086 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 069 zł a 12 384 924 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 086 058 zł w 2024 roku.
• 2 846 587 zł w 2023 roku.
• 2 929 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3115679.1

11130756.53

0

2607913.94

9254400.72

0

2209694.13

7812960.42

0

1597800.07

5602090.67

0

1844356.64

6916337.4

0

2929979.94

9237831.68

0

2846586.59

10575916.47

105069

4086057.59

12384923.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerpol wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 925 905 zł.

Koszty operacyjne Enerpol wyniosły 4 763 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 275 029 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 925 905 zł w 2024 roku
• 1 764 464 zł w 2023 roku
• 631 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enerpol wyniosła 4 866 527 zł.

a

ktywa trwałe to 36 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 829 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 866 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 140 092 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 726 435 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 866 527 zł w 2024 roku.
• 2 845 142 zł w 2023 roku.
• 1 975 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1413323.35

1511123.64

1643905.22

1528890.66

1458126.37

1975161.4

2845142.05

4866526.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.07

-0.01

0

-0.01

-0.05

0

-0.01

-0.11

-0.01

-0.02

-0.21

0

-0.01

-0.2

1.95

-0.01

-0.1

0.06

-3.23

0.03

0

-0.22

0

0.03

1.21

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enerpol wyniosły 4 726 435 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 866 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 726 435 zł w 2024 roku
• 2 880 364 zł w 2023 roku
• 2 011 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1413323.35

1216686.87

0.86

1511123.64

1324358.64

0.88

1643905.22

1475587.86

0.9

1528890.66

1390345.03

0.91

1458126.37

1604067.35

1.1

1975161.4

2011240.53

1.02

2845142.05

2880363.63

1.01

4866526.81

4726434.81

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enerpol wykazała przychody na poziomie 4 953 969 zł.

Organizacja zarobiła 190 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2920 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 440 zł w 2024 roku
• 6410 zł w 2023 roku
• 6177 zł w 2022 roku

Wartość

0

6177

6410

20440

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Enerpol wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15751

0.42692

0.44322

0.80807

0.21445

0.14029

0.20253

0.10118

0

0.16093

0.37591

0.45439

0.8181

0.19705

0.18122

0.1922

0.11781

0

0.14127

0.34853

0.47003

0.82577

0.14784

0.13919

0.19022

0.09338

0

0.10256

0.31111

0.42393

0.84505

0.14789

0.16472

0.14991

0.07194

0

0.0254

0.30592

0.3768

0.91129

0.07055

0.10245

0.03908

0.98305

0

0.50084

0.31486

0.44286

0.89769

0.70041

0.63124

0.52212

0.00355

0.62333

0.38626

0.29823

0.51248

0.90147

0.21281

0.19272

0.24702

0.07163

0.61437

0.41873

0.29275

0.68595

0.90625

0.54688

0.59425

0.30899

0.97465

0.64669

Powiązania

Ż KAMILA - wspólnik

Ż BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Ż BOGUSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2012

Ż Bogusława

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

16.03.2012

Ż Kamila

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

16.03.2012

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

16.03.2012

Ż Bartłomiej

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Żabkiewicz Bartłomiej posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Żabkiewicz Bogusława posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Żabkiewicz Kamila posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Podobne organizacje do ENERPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	WARTER AVIATION SP. Z O.O.	0000005242
2	SADPOL SP. Z O.O.	0000114414
3	STABEN SP. Z O.O.	0000337685
4	FAMEO SP. Z O.O.	0000124820
5	PETRO-MAX SP. Z O.O.	0000865624
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
7	HIL-GAZ SP. Z O.O.	0000529215
8	MARTEX SP. Z O.O.	0000012544
9	STACJA PALIW MAXIM WRÓBEL SP. J.	0000487852
10	TEBAK SP. Z O.O.	0000062850
11	PRZDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EKO-BENZ"	0000008680
12	TAPI SP. Z O.O.	0000976910
13	ESCA SP. Z O.O.	0000511453
14	AGROMECH SP. Z O.O.	0000470962
15	CEZAND-BIS PAWŁOWSKI SP. J.	0000282323
16	KEMAR STACJA KONTROLI POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000174086
17	ROMAL SP. Z O.O.	0000967979
18	RADOMSZCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000135814
19	MALIA SP. Z O.O.	0000173965
20	LUNA SP. Z O.O.	0000558555
21	REMI BIS SP. Z O.O.	0000429140
22	STACJA PALIW MAŁECKI SP. Z O.O.	0000696305
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "REGAN" SP. Z O.O.	0000277320
24	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000126829
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SŁOMNIKACH Z SIEDZIBĄ	0000176963
26	PHU SOJAR A.A.J. ROMANOWSCY SP. J.	0000319869
27	REPAL SP. Z O.O.	0000619876
28	REOX SP. Z O.O.	0000762872
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" SP. Z O.O.	0000147283
30	K&A INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000376690

ENERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414630 NIP 9552332621 REGON 321203192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERPOL

ENERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414630 NIP
9552332621 REGON
321203192