Organizacja Przedsiębiorstwo "petro-mark" osiągnęła 10 679 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 679 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 949 576 zł.
Strata netto wyniosła 269 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 795 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 679 828 zł w 2022 roku.
• 10 840 590 zł w 2021 roku.
• 8 100 832 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -269 748 zł w 2022 roku.
• 335 832 zł w 2021 roku.
• 75 599 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "petro-mark" wynosi 7 121 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 699 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 121 002 zł w 2022 roku.
• 8 625 321 zł w 2021 roku.
• 5 817 598 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "petro-mark" wyniosła 1 767 396 zł.
a
ktywa trwałe to 1 199 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 567 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 767 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 765 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 767 396 zł w 2022 roku.
• 1 627 496 zł w 2021 roku.
• 1 491 266 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18,126%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3625.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "petro-mark" wyniosły 1 765 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 767 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 765 908 zł w 2022 roku
• 1 554 253 zł w 2021 roku
• 1 338 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "petro-mark" wykazała przychody na poziomie 10 679 828 zł.
Organizacja zarobiła -269 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -269 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 22 077 zł w 2021 roku
• 17 921 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "petro-mark" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.