JAWORSCY SP. J. | KRS: 0000048309

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

8,4 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

NIEMCE

Adres

LUBELSKA, 24

Kod pocztowy

21-025

Rejestracja

2001-10-19

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW NA RÓWNYCH PRAWACH REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jaworscy osiągnęła 8 371 546 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 361 546 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 199 054 zł.

Zysk netto wyniósł 162 492 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -233 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 371 546 zł w 2024 roku.
• 9 591 841 zł w 2023 roku.
• 12 471 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 492 zł w 2024 roku.
• 110 705 zł w 2023 roku.
• 47 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10007642.88

194831.51

11581928.48

422764.25

11962995.02

484108.88

8618076.27

482739.6

9158220.76

-97182.14

12471993.5

47386.83

9591841.1

110704.76

8371546.17

162491.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jaworscy wynosi 170 tys. zł.

EBITDA Jaworscy wynosi 211 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 517 zł w 2024 roku.
• 111 738 zł w 2023 roku.
• 47 387 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 210 601 zł w 2024 roku.
• 160 673 zł w 2023 roku.
• 97 798 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jaworscy wynosi 7 063 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 832 838 zł a 20 928 865 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 177 763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 063 836 zł w 2024 roku.
• 7 594 031 zł w 2023 roku.
• 9 177 832 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

857092.48

8308180.45

25019107.2

1028042.04

10440384.69

28954821.2

1074050.51

10985816.05

29907487.55

1073023.55

8749366.13

21545190.67

0

6743562.75

22895551.9

473868.3

9177832.02

31179983.75

756650.94

7594030.71

23979602.75

832837.77

7063836.11

20928865.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaworscy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaworscy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jaworscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jaworscy wynosi 199 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 334 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 334 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 334 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 499 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 641 zł.

Koszty operacyjne Jaworscy wyniosły 8 192 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 641 zł w 2024 roku
• 491 692 zł w 2023 roku
• 424 277 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jaworscy wyniosła 1 939 307 zł.

a

ktywa trwałe to 179 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 759 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 307 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 110 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 939 307 zł w 2024 roku.
• 2 416 915 zł w 2023 roku.
• 2 358 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1776516.02

2310984.41

2370648.28

2673483.21

2404361.78

2358534.95

2416915.21

1939306.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.17

0.02

0.18

0.31

0.04

0.2

0.34

0.04

0.18

0.34

0.06

-0.04

-0.11

-0.01

0.02

0.05

0

0.05

0.11

0.01

0.08

0.15

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jaworscy wyniosły 828 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 856 zł w 2024 roku
• 1 408 047 zł w 2023 roku
• 1 460 372 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1776516.02

633726.04

0.36

2310984.41

940261.69

0.41

2370648.28

938580.93

0.4

2673483.21

1242785.14

0.46

2404361.78

1553585.45

0.65

2358534.95

1460371.79

0.62

2416915.21

1408047.29

0.58

1939306.72

828856.36

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jaworscy wykazała przychody na poziomie 8 371 546 zł.

Organizacja zarobiła 162 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Jaworscy wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71912

0.60711

0.50595

0.36713

0.60825

0.51497

0.78286

0.64931

0

0.8031

0.60905

0.56836

0.41187

0.80295

0.7779

0.86504

0.75639

0

0.79042

0.59732

0.56116

0.40254

0.76386

0.74839

0.86063

0.76721

0

0.73146

0.53901

0.56948

0.45495

0.79296

0.76008

0.76682

0.69811

0

0.05316

0.46079

0.51224

0.66488

0.11735

0.10437

0.11603

0.06756

0

0.4362

0.4769

0.49124

0.64456

0.17599

0.15238

0.38171

0.35273

0

0.53774

0.43047

0.4877

0.61867

0.3996

0.31946

0.5646

0.54787

0

0.44631

0.3741

0.38818

0.52213

0.45078

0.37659

0.53507

0.52252

0

Powiązania

JAWORSCY - powstanie organizacji

O JAWORSKA TERESA - reprezentacja, wspólnik

J JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.10.2001

Jaworscy

Organizacja

wspólnik

19.10.2001

25.03.2009

J Andrzej

Listopad 1943

Osoba

wspólnik

19.10.2001

O Jaworska Teresa

Październik 1947

Osoba

wspólnik

20.02.2008

J Jacek

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

25.03.2009

J Andrzej

Listopad 1943

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

O Jaworska Teresa

Październik 1947

Osoba

reprezentacja

20.02.2008

J Jacek

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JAWORSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
2	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
3	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
4	GAMIX SP. Z O.O.	0000253653
5	TRANSMOTIVE SP. Z O.O.	0000626212
6	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
7	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
8	SKR BIELINY SP. Z O.O.	0000688781
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
10	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" SP. Z O.O.	0000147283
12	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
13	LENARD SP. J.	0000076298
14	"BAK" M. ARCAB I WSPÓLNICY SP. J.	0000005520
15	SPÓŁDZIELNIA "AGROMEL" W WOLBORZU	0000234813
16	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
17	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
18	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
19	STACJA PALIW "BIG" SP. J. ŁUKASZEWSKI	0000005422
20	EKO-SALVE ŁUKASZ KAŹMIERSKI SP. K.	0001096075
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
22	HARABOSS L. WACH, D. MICHALSKI, M. MICHALSKA-WACH	0000150610
23	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH SP. J.	0000303290
25	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
26	STACJA PALIW NIKUTOWO BRODZIK SP. Z O.O.	0000805695
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
28	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
29	BAKOS SP. Z O.O. SP. K.	0000311844
30	"JARKO" SP. J. ANNA ZIÓŁKOWSKA,JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI	0000304075

JAWORSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000048309 NIP 7130003420 REGON 008350923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAWORSCY

JAWORSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000048309 NIP
7130003420 REGON
008350923