EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SP. J. | KRS: 0000588108

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

11,7 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STANISŁAWA KULCZYŃSKIEGO, 18

Kod pocztowy

02-777

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-11-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exol A. Paradowska osiągnęła 11 714 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 714 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 492 887 zł.

Zysk netto wyniósł 221 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 525 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 714 518 zł w 2024 roku.
• 9 408 001 zł w 2023 roku.
• 12 265 427 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 631 zł w 2024 roku.
• 277 892 zł w 2023 roku.
• 535 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8033222.32

45811.12

8802057.39

155101.83

8404607.75

198189.64

6796481.41

297104.38

10491685.5

633504.15

12265427.06

535783.48

9408001.27

277892.41

11714517.6

221630.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exol A. Paradowska wynosi 222 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 631 zł w 2024 roku.
• 277 892 zł w 2023 roku.
• 535 783 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

45811.12

155101.83

633504.15

535783.48

277892.41

221630.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exol A. Paradowska wynosi 10 508 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 812 115 zł a 29 286 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 508 316 zł w 2024 roku.
• 9 029 462 zł w 2023 roku.
• 11 757 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

444180.46

5982906.48

20083055.8

560506.83

7048952.41

22005143.48

709149.06

7104979.45

21011519.38

804477.34

6523882.47

16991203.52

1035634.94

10564108.54

26229213.75

1437472.55

11757557.85

30663567.65

1645891.86

9029462.35

23520003.17

1812114.88

10508316.04

29286294

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exol A. Paradowska wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289262

0.0289105

0.0289301

0.0289749

0.0288633

0.0288116

0.0288909

0.0288093

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exol A. Paradowska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0021411

0.0006943

0.0003657

0.000474

0.0006061

0.0005087

0.0007513

0.0009497

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exol A. Paradowska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exol A. Paradowska wynosi 410 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 702 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 702 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 410 tys. zł w 2024 roku.
• 356 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 702 tys. zł w 2024 roku.
• 625 tys. zł w 2023 roku.
• 527 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6871.67

126753.63

321328.89

23265.27

156316.33

352082.3

31265.95

172606.23

336122.63

41078.44

170283

270924.17

95025.62

262006.68

419667.42

107156.7

375262.63

527250.52

55578.48

355511.19

624512.87

44326.14

409931.32

702083.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 284 zł.

Koszty operacyjne Exol A. Paradowska wyniosły 11 492 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 930 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 284 zł w 2024 roku
• 332 175 zł w 2023 roku
• 282 561 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

174773.41

224308.54

214126.49

206417.85

264330.03

282560.59

332174.85

419283.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exol A. Paradowska wyniosła 3 493 715 zł.

a

ktywa trwałe to 410 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 083 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 493 715 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 416 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 562 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 493 715 zł w 2024 roku.
• 2 772 559 zł w 2023 roku.
• 2 281 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1384184.54

1266658.64

1168125.14

1415403.35

1784189.5

2281015.98

2772559.06

3493715.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.01

0.12

0.21

0.02

0.17

0.21

0.02

0.21

0.28

0.04

0.36

0.46

0.06

0.23

0.28

0.04

0.1

0.13

0.03

0.06

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exol A. Paradowska wyniosły 1 077 562 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 493 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 562 zł w 2024 roku
• 578 037 zł w 2023 roku
• 364 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1384184.54

791943.93

0.57

1266658.64

519316.2

0.41

1168125.14

222593.06

0.19

1415403.35

342766.89

0.24

1784189.5

403342.91

0.23

2281015.98

364385.91

0.16

2772559.06

578036.58

0.21

3493715.23

1077562.06

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exol A. Paradowska wykazała przychody na poziomie 11 714 518 zł.

Organizacja zarobiła 221 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Exol A. Paradowska wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54212

0.54371

0.43956

0.5468

0.40321

0.31856

0.52924

0.50639

0.64716

0.51765

0.41738

0.41225

0.55638

0.49392

0.77153

0.65936

0.6373

0.49554

0.38922

0.22847

0.52361

0.46467

0.82172

0.64312

0

0.62745

0.45922

0.39727

0.25135

0.62312

0.57219

0.81883

0.6469

0

0.74008

0.50044

0.43544

0.25112

0.83061

0.81683

0.93623

0.79022

0

0.74521

0.47084

0.4796

0.19717

0.8057

0.86895

0.69577

0

0.66695

0.42694

0.51602

0.25398

0.6994

0.70573

0.57282

0

0.51346

0.46841

0.53846

0.39254

0.45186

0.4741

0.39746

0

Powiązania

P ANITA - reprezentacja, wspólnik

D JUSTYNA - prokurent

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

P Anita

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.11.2015

D Paweł

Marzec 1972

Osoba

prokurent

25.11.2015

P Piotr

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

25.11.2015

D Justyna

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

P Anita

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

D Paweł

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK

	Organizacja	Numer KRS
1	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
2	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
3	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
4	INVEST GROUP SOBANIAK SP. J.	0000392617
5	STACJA PALIW "PETSUL" PEĆ MIROSŁAW, PEĆ MAŁGORZATA	0000306380
6	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
7	SEDAN SP. Z O.O.	0000513939
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
9	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
10	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
11	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
12	STYGA SP. Z O.O.	0000109948
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE HAL-KO	0000037629
14	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
15	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
16	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
17	STACJA PALIW "BIS" BOLESŁAW PAŚ, STANISŁAW PAŚ SP. J.	0000228533
18	LIBERO SP. Z O.O.	0000365382
19	PS 369 SP. Z O.O. SP. K.	0000681144
20	AFOR SP. J. ZAWADZCY	0000013312
21	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
22	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
23	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
24	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
25	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
26	EUROGAZ GROUP SP. Z O.O.	0001008970
27	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
28	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
29	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
30	KARBONEX SP. Z O.O.	0000211675

EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000588108 NIP 9512401592 REGON 363066348

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK

EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000588108 NIP
9512401592 REGON
363066348