INSPIREL SP. Z O.O. | KRS: 0000356996

Podsumowanie

aktywa

194 tys.

przychód

284 tys.

zysk

85 tys.

wartość firmy

657 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTRĘBUSY

Adres

BRZOZOWA, 1

Kod pocztowy

05-805

Rejestracja

2010-05-26

Rozpoczęcie działalności

2010-06-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inspirel.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z tłumaczeniami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wydawanie książek Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wspomagająca edukację Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność organizacji profesjonalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

Dostarczanie rozwiązań oprogramowania dla systemów rozproszonych
Opracowywanie narzędzi do projektowania i weryfikacji oprogramowania
Tworzenie serwera HTTP dla systemów osadzonych
Rozwój diagramów programowalnych opartych na Mathematica
Regularne aktualizacje i innowacje w oferowanych produktach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inspirel osiągnęła 283 763 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 283 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 199 196 zł.

Zysk netto wyniósł 84 567 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 763 zł w 2024 roku.
• 381 489 zł w 2023 roku.
• 295 116 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 567 zł w 2024 roku.
• 132 267 zł w 2023 roku.
• 22 015 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

243032.83

23377.15

230290.49

45013.32

226240.68

74424.69

106717.29

10432.89

209433.35

-1087.47

295115.67

22014.53

381489.39

132267.11

283762.97

84567.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inspirel wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Inspirel wynosi 97 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 586 zł w 2024 roku.
• 146 871 zł w 2023 roku.
• 27 303 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 809 zł w 2024 roku.
• 172 763 zł w 2023 roku.
• 67 651 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inspirel wynosi 657 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 827 zł a 1 183 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 657 271 zł w 2024 roku.
• 924 796 zł w 2023 roku.
• 402 003 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

49102.6

304633.08

607582.07

82862.59

416442.86

630186.48

138681.1

587206.98

1041945.66

104328.9

259382.19

781364.12

0

285312.4

777014.24

117201.07

402002.97

737789.17

141401.4

924796.1

1851739.54

129826.89

657271.48

1183942.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspirel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 661 zł.

Koszty operacyjne Inspirel wyniosły 190 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 661 zł w 2024 roku
• 115 661 zł w 2023 roku
• 115 661 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inspirel wyniosła 193 756 zł.

a

ktywa trwałe to 8244 zł.

a

ktywa obrotowe to 185 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 173 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 756 zł w 2024 roku.
• 219 591 zł w 2023 roku.
• 178 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73510.94

117776.24

185259.74

195421.13

206430.05

178442.17

219590.66

193756.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.36

0.12

0.1

0.38

0.41

0.2

0.4

0.38

0.33

0.05

0.13

0.1

-0.01

0.02

-0.01

0.12

0.14

0.09

0.07

0.6

0.7

0.39

0.35

0.44

0.49

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inspirel wyniosły 20 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 654 zł w 2024 roku
• 31 055 zł w 2023 roku
• 22 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73510.94

8040.81

0.11

117776.24

7292.79

0.06

185259.74

351.6

0

195421.13

80.1

0

206430.05

12176.49

0.06

178442.17

22174.08

0.12

219590.66

31055.46

0.14

193756.24

20653.72

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inspirel wykazała przychody na poziomie 283 763 zł.

Organizacja zarobiła 93 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9019 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 567 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1288 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9019 zł w 2024 roku
• 14 604 zł w 2023 roku
• 5286 zł w 2022 roku

Wartość

0

30

7031

1907

2276

5286

14604

9019

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Inspirel wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72209

0.57299

0.4706

0.23949

0.73039

0.72405

0.85032

0.66839

0

0.75221

0.55639

0.52772

0.19099

0.82936

0.81222

0.86496

0.67317

0.58486

0.78095

0.55314

0.58382

0.00144

0.88016

0.89485

0.84714

0.65725

0.78781

0.61782

0.46732

0.5777

0.00109

0.62229

0.66463

0.52949

0.40128

0.69882

0.2714

0.53323

0.57542

0.19526

0.31516

0.38687

0.32185

0.23619

0.672

0.62886

0.5259

0.51979

0.25691

0.57297

0.587

0.61716

0.46366

0.6971

0.75558

0.5099

0.50776

0.28424

0.8913

0.89096

0.91305

0.77317

0.76239

0.682

0.45142

0.50683

0.3061

0.85538

0.84613

0.83749

0.70152

0.69683

Powiązania

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

J MODEST - reprezentacja

J SOBCZAK MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.05.2010

S Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

26.05.2010

J Sobczak Marta

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

26.05.2010

S Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

26.05.2010

J Modest

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Jakubowska Sobczak Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sobczak Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INSPIREL

	Organizacja	Numer KRS
1	AZSOFTWARE SP. Z O.O.	0000773692
2	LOYALTYPLANT POLSKA SP. Z O.O.	0000801457
3	RS GROUP SP. Z O.O.	0000686071
4	WDMA SP. Z O.O.	0000725014
5	GAMETRY SP. Z O.O.	0000913423
6	SIMPLEBOOK SP. Z O.O.	0000420147
7	SONNIS SP. Z O.O.	0000922594
8	MVTM SP. Z O.O.	0000803370
9	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
10	KG ACADEMY SP. Z O.O.	0000658181
11	CELERWAY POLAND SP. Z O.O.	0000729438
12	XPROFIS SP. Z O.O.	0000937736
13	NETFIN SP. Z O.O.	0000048338
14	SMS CENTRAL SP. Z O.O.	0000807470
15	GYFYC SP. Z O.O.	0000933161
16	SOFTWARE INN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000582467
17	SFINNOVA SP. Z O.O.	0000404098
18	ROBOTRONIC SP. Z O.O.	0000450117
19	LOUD NOW AGENCY SP. Z O.O.	0000921471
20	SEALED SOFTWARE SP. Z O.O.	0000476819
21	FTIP SP. Z O.O.	0000948839
22	CODESPOTS SP. Z O.O.	0000789031
23	PAKOMATIC SP. Z O.O.	0000635576
24	ARBINNO SP. Z O.O.	0000803642
25	COMPLAIA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000955695
26	LOCK-IT SP. Z O.O.	0000914351
27	MOBILE SOFT SP. Z O.O.	0000359981
28	IT4EB GROUP SP. Z O.O.	0000925354
29	NG APPS SP. Z O.O.	0000796742
30	AIONLINE.PL SP. Z O.O.	0000696286

INSPIREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000356996 NIP 9512312256 REGON 142429871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSPIREL

INSPIREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000356996 NIP
9512312256 REGON
142429871