SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPEREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ PD SPÓŁKA AKCYJNA, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZADZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Organizacja PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 1744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1102 zł. Pozostałe przychody to 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły -297 814 zł.
Zysk netto wyniósł 298 916 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1744 zł w 2021 roku. • 560 185 zł w 2020 roku. • 53 518 935 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 298 916 zł w 2021 roku. • 275 139 zł w 2020 roku. • 4 294 833 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1 664 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2616 zł a 4 184 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 664 868 zł w 2021 roku. • 1 717 868 zł w 2020 roku. • 56 117 996 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -10 tys. zł.
EBITDA PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -10 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 363 zł w
2021 roku. • 272 127 zł w
2020 roku. • 5 748 770 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -10 363 zł w
2021 roku. • 0 zł w
2020 roku. • 5 748 770 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2021 roku. • 2,90% w 2020 roku. • 2,78% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 218 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 218 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 67 tys. zł w 2021 roku. • 46 tys. zł w 2020 roku. • 1,12 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 17 tys. zł w 2020 roku. • 442 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 218 tys. zł w 2021 roku. • 81 tys. zł w 2020 roku. • 2,11 mln zł w 2019 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 647 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 647 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 624 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 969 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 351 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 647 024 zł w 2021 roku. • 327 741 zł w 2020 roku. • 4 523 205 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -940%.
Marża netto wyniosła 17,141%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -165.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -232.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4263.5 punktu procentowego rocznie.
Organizacja PD Żeromskiego Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2020
+4 mies. 17 dni02-07-2021
2019
−8 mies. 12 dni06-02-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki