Organizacja Zapa architekci osiągnęła 12 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 077 zł.
Strata netto wyniosła 9183 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 894 zł w 2023 roku.
• 6092 zł w 2022 roku.
• 224 272 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9183 zł w 2023 roku.
• -54 564 zł w 2022 roku.
• 98 274 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zapa architekci wynosi 8596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 235 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8596 zł w 2023 roku.
• 4061 zł w 2022 roku.
• 551 420 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zapa architekci wyniosła 11 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -52 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 315 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 314 zł w 2023 roku.
• 26 709 zł w 2022 roku.
• 79 192 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zapa architekci wyniosły 63 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 560%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 315 zł w 2023 roku
• 69 527 zł w 2022 roku
• 67 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 560% w 2023 roku
• 260% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zapa architekci wykazała przychody na poziomie 12 894 zł.
Organizacja zarobiła -9183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zapa architekci wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00007%.