Organizacja Justus osiągnęła 8 737 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 948 530 zł. Pozostałe przychody to 1 789 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 378 088 zł.
Strata netto wyniosła 2 429 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 737 599 zł w 2022 roku.
• 7 063 574 zł w 2021 roku.
• 526 193 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 429 558 zł w 2022 roku.
• -4 024 856 zł w 2021 roku.
• -10 345 450 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Justus wynosi 49 381 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 232 300 550 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 906 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 381 419 zł w 2022 roku.
• 50 087 571 zł w 2021 roku.
• 48 747 959 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Justus wyniosła 58 910 032 zł.
a
ktywa trwałe to 53 381 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 528 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 910 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 075 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 895 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 668 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 910 032 zł w 2022 roku.
• 61 120 108 zł w 2021 roku.
• 71 483 872 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Justus wyniosły 834 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 910 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 895 zł w 2022 roku
• 615 412 zł w 2021 roku
• 6 954 320 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Justus wykazała przychody na poziomie 8 737 599 zł.
Organizacja zarobiła -2 337 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 429 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -177 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 997 zł w 2022 roku
• 20 823 zł w 2021 roku
• 224 699 zł w 2020 roku
Organizacja Justus wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Actona Poland
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2015 jest
Actona Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2014 do 20.03.2015
był Actona Poland
kontrolując 100% udziałów.