Organizacja Esbrand 2 osiągnęła 7 476 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 688 798 zł. Pozostałe przychody to 787 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 395 598 zł.
Zysk netto wyniósł 6 293 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 476 712 zł w 2022 roku.
• 6 785 315 zł w 2021 roku.
• 7 238 444 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 427 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 293 200 zł w 2022 roku.
• 5 471 816 zł w 2021 roku.
• 5 872 529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esbrand 2 wynosi 76 291 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 215 068 zł a 246 050 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 410 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 291 745 zł w 2022 roku.
• 67 825 380 zł w 2021 roku.
• 65 626 455 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esbrand 2 wyniosła 64 023 131 zł.
a
ktywa trwałe to 28 964 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 058 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 023 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 512 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 510 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 937 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 023 131 zł w 2022 roku.
• 56 174 823 zł w 2021 roku.
• 50 527 245 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esbrand 2 wyniosły 2 510 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 023 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 510 501 zł w 2022 roku
• 955 393 zł w 2021 roku
• 779 631 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esbrand 2 wykazała przychody na poziomie 7 476 712 zł.
Organizacja zarobiła 6 552 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 293 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 370 zł w 2022 roku
• 269 038 zł w 2021 roku
• 383 840 zł w 2020 roku
Organizacja Esbrand 2 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stegu
posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Skucik Rafał
posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Skucik Jan
posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Skucik Maciej
posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.