STELMET IP SP. Z O.O. | KRS: 0000559063

Podsumowanie

aktywa

51,8 mln

przychód

6,6 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

26 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GORZOWSKA, 20

Kod pocztowy

65-127

Rejestracja

2015-05-20

Rozpoczęcie działalności

2015-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stelmet.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Leasing finansowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych

Producent drewnianej architektury ogrodowej|Oferuje płoty, altany, pergole, kwietniki|Sprzedaż w ponad 25 krajach, w tym USA|Używa drewna z certyfikatem PEFC|38-letnie doświadczenie w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stelmet IP osiągnęła 6 549 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 549 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 441 000 zł.

Zysk netto wyniósł 2 108 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 549 000 zł w 2025 roku.
• 6 680 000 zł w 2024 roku.
• 8 696 000 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 236 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 108 000 zł w 2025 roku.
• 1 991 000 zł w 2024 roku.
• 2 211 000 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5385000

218000

5751000

675000

6886000

1739000

7770000

3101000

8492000

3202000

11041000

2661000

8696000

2211000

6680000

1991000

6549000

2108000

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stelmet IP wynosi 26 020 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 823 500 zł a 70 520 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 694 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 020 500 zł w 2025 roku.
• 24 058 833 zł w 2024 roku.
• 24 790 333 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

4462000

13462500

463500

6997500

14377500

1767750

13314416.67

24346000

4093500

21677500

43414000

6495000

24964333.33

44828000

8490000

26494666.67

45280000

10149000

24790333.33

54128000

10020000

24058833.33

62088000

9823500

26020500

70520000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stelmet IP wynosi 4,01 mln zł.

EBITDA Stelmet IP wynosi 6,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 008 000 zł w 2025 roku.
• 4 019 000 zł w 2024 roku.
• 6 018 000 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 181 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 508 000 zł w 2025 roku.
• 6 650 000 zł w 2024 roku.
• 8 650 000 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

2540000

5059000

2995000

5515000

4136000

6657000

4794000

7336000

5833000

8444000

8348000

10978000

6018000

8650000

4019000

6650000

4008000

6508000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stelmet IP wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,79% w 2025 roku.
• 2,79% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelmet IP wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stelmet IP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stelmet IP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,53 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,53 mln zł w 2025 roku.
• 3,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,71 mln zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

381000

0

449250

0

620400

0

1091600

0

1732000

0

2264000

0

2706400

0

3104400

0

3526000

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stelmet IP wyniosły 2 541 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stelmet IP wyniosła 51 787 000 zł.

a

ktywa trwałe to 49 595 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 192 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 787 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 630 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 157 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 187 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 787 000 zł w 2025 roku.
• 52 623 000 zł w 2024 roku.
• 55 620 000 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

69286000

68733000

67099000

65303000

62278000

62861000

55620000

52623000

51787000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3.82

0.5

0.04

0.01

1.09

0.54

0.12

0.03

0.74

0.62

0.25

0.05

0.57

0.65

0.4

0.05

0.37

0.69

0.38

0.04

0.24

0.76

0.24

0.04

0.16

0.69

0.25

0.04

0.13

0.6

0.3

0.04

0.12

0.61

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stelmet IP wyniosły 34 157 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 787 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 398 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 157 000 zł w 2025 roku
• 37 101 000 zł w 2024 roku
• 42 088 000 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2025 roku
• 70% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku

Zadłużenie — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69286000

69343000

1

68733000

68115000

0.99

67099000

64742000

0.96

65303000

59845000

0.92

62278000

53618000

0.86

62861000

51541000

0.82

55620000

42088000

0.76

52623000

37101000

0.7

51787000

34157000

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stelmet IP wykazała przychody na poziomie 6 549 000 zł.

Organizacja zarobiła 2 603 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 495 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 108 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 000 zł w 2025 roku
• 467 000 zł w 2024 roku
• 519 000 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

51000

158000

408000

727000

753000

626000

519000

467000

495000

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Stelmet IP wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 9%.

Wyniki na tle rynku — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77926

0.84452

0.88629

0.82222

0.49545

0.81068

0.34815

0.01099

0.86538

0.85321

0.8539

0.89602

0.80592

0.62348

0.88106

0.59344

0.93115

0.90459

0.90774

0.89375

0.90179

0.78758

0.71373

0.90043

0.65909

0.88274

0.95502

0.94034

0.89766

0.90625

0.76489

0.80233

0.9

0.71875

0.87774

0.97068

0.92837

0.89489

0.91185

0.73964

0.78967

0.90551

0.63422

0.75

0.96552

0.90933

0.9086

0.9171

0.72384

0.68953

0.91923

0.61159

0.72965

0.91813

0.89182

0.89373

0.91293

0.66197

0.71071

0.86466

0.59155

0.61254

0.91765

0.89877

0.86207

0.90184

0.6489

0.75564

0.87398

0.60188

0.60625

0.92203

0.88235

0.82353

0.88235

0.58333

0.77778

0.64706

0.70588

0.875

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

7

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−26 dni 19-03-2026

2024

−12 dni 02-04-2025

2023

−27 dni 18-03-2024

2022

−2 mies. 13 dni 31-01-2023

2021

−4 mies. 17 dni 28-02-2022

2020

−3 mies. 7 dni 09-04-2021

2019

−3 mies. 1 dni 15-04-2020

2018

+4 dni 18-04-2019

2017

+12 dni 26-04-2018

2016

+12 mies. 17 dni 26-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

STELMET - wspólnik

Bieńkowski Stanisław - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2015

08.02.2016

Stelmet

Organizacja

wspólnik

08.02.2016

Stelmet

Organizacja

reprezentacja

20.05.2015

Bieńkowski Stanisław

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

20.05.2015

05.04.2018

Bieńkowski Przemysław

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Stelmet posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2016 jest Stelmet kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2015 do 08.02.2016 był Stelmet kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Bieńkowski Stanisław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do STELMET IP

	Organizacja	Numer KRS
1	VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA SP. Z O.O.	0000507754
2	WARSZAWA INVEST SP. Z O.O.	0000560114
3	VIRTU MARKETING SP. Z O.O.	0000535431
4	EDU BEARS SP. Z O.O. SP. K.	0000748549
5	IGLOTECH MARKETING SP. Z O.O.	0000608153
6	TMT IGLOTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000679885
7	AGRISE SP. Z O.O.	0000514385
8	TWÓJ MARKET INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579214
9	INTERCHANGE BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000795001
10	TRANS-PAL TRADEMARK SP. Z O.O.	0000727184
11	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
12	LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000550844
13	LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000322297
14	PAK STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000920445
15	BIERNACKI TRADEMARK SP. Z O.O.	0000527026
16	PROFIT BRAND SP. Z O.O.	0000550557
17	ADROS TRADEMARK SP. Z O.O.	0000567950
18	LOCATIO SP. Z O.O.	0000952740
19	MDD DESIGN SP. Z O.O.	0000478469
20	ESBRAND 2 SP. Z O.O.	0000754256
21	JAKON TM SP. Z O.O.	0000564843
22	LEWIATAN MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000241659
23	ALTER BRAND CONCEPT SP. Z O.O. SP. J.	0000514998
24	JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O.	0000815398
25	SELENA MARKETING INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000389878
26	CHOMAR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725494
27	TM PALBOR-SERVICE BOREK SP. J.	0000905748
28	THE VILLAGE NETWORK SP. Z O.O.	0000895263
29	BRAND MANAGEMENT 1 SP. Z O.O.	0000374163
30	ISP SP. Z O.O.	0000397072

STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559063 NIP 9731021731 REGON 361561724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STELMET IP

STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000559063 NIP
9731021731 REGON
361561724