MAZIF SP. Z O.O. | KRS: 0000474374

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

320 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOTKI

Adres

, 7

Kod pocztowy

09-413

Rejestracja

2013-08-23

Rozpoczęcie działalności

2013-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

vistulamj@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Dystrybucja energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Przesyłanie energii elektrycznej Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Badanie rynku i opinii publicznej Malowanie i szklenie Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wytwarzanie paliw gazowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Działalność w zakresie architektury Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazif osiągnęła 1 081 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 081 711 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 761 420 zł.

Zysk netto wyniósł 320 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 711 zł w 2023 roku.
• 552 846 zł w 2022 roku.
• 273 168 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 290 zł w 2023 roku.
• 56 166 zł w 2022 roku.
• 11 099 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.16

-2099.16

86585.56

4695.8

292232.7

43572.93

335407.48

58097.87

273167.62

11098.97

552845.53

56165.6

1081710.71

320290.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazif wynosi 358 tys. zł.

EBITDA Mazif wynosi 358 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 073 zł w 2023 roku.
• 63 024 zł w 2022 roku.
• 12 723 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazif wynosi 2 374 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 372 617 zł a 4 484 063 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 374 918 zł w 2023 roku.
• 725 625 zł w 2022 roku.
• 316 782 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2175.74

11603.36

5697.48

82204.39

216463.9

38377.18

407490.7

730581.75

81950.58

537947.05

838518.7

90274.81

316782.43

682919.05

132399.01

725625.09

1382113.83

372616.67

2374918.03

4484063.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazif wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 680 zł.

Koszty operacyjne Mazif wyniosły 723 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 680 zł w 2023 roku
• 22 688 zł w 2022 roku
• 21 138 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazif wyniosła 1 444 080 zł.

a

ktywa trwałe to 460 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 984 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 444 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 496 822 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 444 080 zł w 2023 roku.
• 1 013 002 zł w 2022 roku.
• 436 107 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2900.84

83533.64

129055.21

190379.54

436107.39

1013001.54

1444079.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 218668 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 218667.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

-13119.75

0.06

0.62

0.06

0.05

0.34

0.85

0.17

0.15

0.31

0.53

0.19

0.17

0.03

0.09

0.05

0.04

0.06

0.32

0.11

0.1

0.22

0.64

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazif wyniosły 947 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 444 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 258 zł w 2023 roku
• 836 470 zł w 2022 roku
• 315 741 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2900.84

0

83533.64

75937

0.91

129055.21

77885.64

0.6

190379.54

81112.1

0.43

436107.39

315740.98

0.72

1013001.54

836469.53

0.83

1444079.85

947257.62

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazif wykazała przychody na poziomie 1 081 711 zł.

Organizacja zarobiła 353 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 841 zł w 2023 roku
• 6858 zł w 2022 roku
• 1610 zł w 2021 roku

Wartość

0

831

4667

6365

1610

6858

32841

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mazif wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37811

0.48492

0.17727

0.00229

0.11084

0.09579

0.09432

0.10882

0

0.89791

0.82939

0.55483

0.52608

0.78027

0.69345

0.93567

0.86248

0.91117

0.91631

0.86632

0.60089

0.42085

0.79894

0.72709

0.9718

0.85829

0.92908

0.92468

0.86346

0.64537

0.35904

0.7838

0.70615

0.96631

0.77266

0.93798

0.87115

0.83575

0.65994

0.40092

0.73409

0.65649

0.87998

0.56213

0.87383

0.88471

0.85858

0.6949

0.41065

0.76906

0.66651

0.89864

0.58784

0.86636

0.93035

0.87868

0.65933

0.325

0.86248

0.81768

0.96724

0.70521

0.92597

Powiązania

FOTONGAZ - powiązanie zwrotne

J MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2013

J Marek

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2013

J Marek

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2023

Fotongaz

Organizacja

Udziałowcy

Jankowski Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MAZIF

	Organizacja	Numer KRS
1	SFIS SP. Z O.O.	0000633800
2	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703
3	ENERGIA POKÓJ 7 SP. Z O.O.	0000916105
4	SPARTAWIND SP. Z O.O.	0000671374
5	CORAL ENERGIA SP. Z O.O.	0000453307
6	PVE 133 SP. Z O.O.	0000841498
7	FILIPIAK I SYNOWIE SP. Z O.O.	0000778278
8	ENWICH SP. Z O.O.	0000431717
9	SH19 SP. Z O.O.	0000818502
10	JF SUN SP. Z O.O.	0000825489
11	PCWO ENERGY PV 2017 SP. Z O.O.	0000541149
12	ŁÓDZKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE 1 SP. Z O.O.	0000835397
13	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
14	PCWO ENERGY PV 221 SP. Z O.O.	0000809762
15	WAP ENERGIA SURDEJ KOWALSKI SP. K.	0000432377
16	SOLAR GROUP SPV SP. Z O.O.	0000808936
17	SOLARESTATE MAŁUSZYN 1 SP. Z O.O.	0000923884
18	PCWO ENERGY PV 210 SP. Z O.O.	0000810092
19	PCWO ENERGY PV 248 SP. Z O.O.	0000810120
20	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
21	PCWO ENERGY PV 215 SP. Z O.O.	0000809859
22	PCWO ENERGY PV 216 SP. Z O.O.	0000810115
23	VENTUS SP. Z O.O.	0000378330
24	MEW ENERGY SP. Z O.O.	0000314870
25	PCWO ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000731985
26	VENTUS ENERGY SP. Z O.O.	0000354711
27	WTR SP. Z O.O.	0000509332
28	PCWO ENERGY PV 7 SP. Z O.O.	0000731998
29	INNEKO ENERGIA SŁONECZNA SP. Z O.O.	0000371889
30	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947

MAZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474374 NIP 7743216818 REGON 146841396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZIF

MAZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474374 NIP
7743216818 REGON
146841396