MAZIF SP. Z O.O. | KRS: 0000474374

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

477 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOTKI

Adres

, 7

Kod pocztowy

09-413

Rejestracja

2013-08-23

Rozpoczęcie działalności

2013-08-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

vistulamj@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie paliw gazowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Malowanie i szklenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Badanie rynku i opinii publicznej Handel energią elektryczną Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Tynkowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie architektury Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazif osiągnęła 476 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 476 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 228 zł.

Zysk netto wyniósł 108 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 851 zł w 2024 roku.
• 1 081 711 zł w 2023 roku.
• 552 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 624 zł w 2024 roku.
• 320 290 zł w 2023 roku.
• 56 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.16

-2099.16

86585.56

4695.8

292232.7

43572.93

335407.48

58097.87

273167.62

11098.97

552845.53

56165.6

1081710.71

320290.22

476851.08

108623.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazif wynosi 126 tys. zł.

EBITDA Mazif wynosi 126 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 295 zł w 2024 roku.
• 358 073 zł w 2023 roku.
• 63 024 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-2099.16

5553.12

48278.73

64818.47

12722.79

63023.6

358073.05

126295.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazif wynosi 1 206 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 084 zł a 2 421 783 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 206 479 zł w 2024 roku.
• 2 374 918 zł w 2023 roku.
• 725 625 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2175.74

11603.36

5697.48

82204.39

216463.9

38377.18

407490.7

730581.75

81950.58

537947.05

838518.7

90274.81

316782.43

682919.05

132399.01

725625.09

1382113.83

372616.67

2374918.03

4484063.08

454084.34

1206479.25

2421783.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazif wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291874

0.0337702

0.0291766

0.0291752

0.0291709

0.0291488

0.02913

0.0291507

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazif wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007425

0.0002354

0.0001919

0.000196

0.0006526

0.001217

0.0009823

0.0010153

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazif charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazif wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 121 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

143.46

1015.29

832.97

2001.88

3463.42

7241.81

10759.32

17909.35

9722.77

17486.33

38243.6

1908.42

14908.58

42128.24

9453.54

22579.74

40786.2

12887.78

50956.83

99364.45

14305.53

40718.54

121089.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 401 zł.

Koszty operacyjne Mazif wyniosły 350 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 401 zł w 2024 roku
• 63 680 zł w 2023 roku
• 22 688 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7062.64

21138.48

22687.92

63679.92

135401.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazif wyniosła 1 456 151 zł.

a

ktywa trwałe to 464 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 991 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 456 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 605 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 456 151 zł w 2024 roku.
• 1 444 080 zł w 2023 roku.
• 1 013 002 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2900.84

83533.64

129055.21

190379.54

436107.39

1013001.54

1444079.85

1456150.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 187428.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 187428.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

-13119.75

0.06

0.62

0.06

0.05

0.34

0.85

0.17

0.15

0.31

0.53

0.19

0.17

0.03

0.09

0.05

0.04

0.06

0.32

0.11

0.1

0.22

0.64

0.33

0.3

0.07

0.18

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazif wyniosły 850 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 456 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 705 zł w 2024 roku
• 947 258 zł w 2023 roku
• 836 470 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2900.84

0

83533.64

75937

0.91

129055.21

77885.64

0.6

190379.54

81112.1

0.43

436107.39

315740.98

0.72

1013001.54

836469.53

0.83

1444079.85

947257.62

0.66

1456150.51

850704.73

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazif wykazała przychody na poziomie 476 851 zł.

Organizacja zarobiła 121 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1863 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 042 zł w 2024 roku
• 32 841 zł w 2023 roku
• 6858 zł w 2022 roku

Wartość

0

831

4667

6365

1610

6858

32841

13042

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mazif wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37758

0.48491

0.17724

0.00229

0.11095

0.09572

0.09386

0.10866

0

0.89823

0.82939

0.5553

0.52837

0.78121

0.69368

0.93604

0.86272

0.91084

0.91634

0.86603

0.6002

0.42256

0.79936

0.72732

0.97227

0.85909

0.92886

0.92469

0.86376

0.64502

0.36179

0.78412

0.70559

0.96682

0.77301

0.93778

0.87115

0.83626

0.6604

0.40339

0.7337

0.65649

0.87983

0.56322

0.87341

0.88596

0.86018

0.69788

0.41507

0.76791

0.66507

0.89961

0.59118

0.86767

0.93698

0.88889

0.68885

0.33453

0.8601

0.81472

0.96781

0.71075

0.93186

0.91358

0.81941

0.6318

0.30233

0.86527

0.81401

0.93043

0.50322

0.90437

Powiązania

FOTONGAZ - powiązanie zwrotne

J MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2013

J Marek

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

23.08.2013

J Marek

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2023

Fotongaz

Organizacja

Udziałowcy

Jankowski Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MAZIF

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOEN SP. Z O.O.	0000449638
2	SPARTAWIND SP. Z O.O.	0000671374
3	PARTNER CHEMTECH BAYERN SP. Z O.O.	0000492652
4	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703
5	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
6	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
7	ENERGIA POKÓJ 7 SP. Z O.O.	0000916105
8	EWP SP. Z O.O.	0000387666
9	IJ1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000881239
10	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
11	PRO-WIND SP. Z O.O.	0000545245
12	SFIS SP. Z O.O.	0000633800
13	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
14	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
15	RAPAK SP. Z O.O.	0000441749
16	CASARANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000837216
17	SH19 SP. Z O.O.	0000818502
18	PS ENERGY SP. Z O.O.	0000770110
19	EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI S.K.A.	0000493028
20	PVE 133 SP. Z O.O.	0000841498
21	ENERGIA POKÓJ 2 SP. Z O.O.	0000804946
22	ENERGIA POKÓJ 1 SP. Z O.O.	0000804383
23	ENERGIA POKÓJ 3 SP. Z O.O.	0000804944
24	ELEKTROWNIE WIATROWE BIELICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314752
25	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
26	WAP ENERGIA SURDEJ KOWALSKI SP. K.	0000432377
27	MB SUN 2 SP. Z O.O.	0000762278
28	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
29	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
30	SF HUSZLEW SP. Z O.O.	0000804732

MAZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474374 NIP 7743216818 REGON 146841396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZIF

MAZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474374 NIP
7743216818 REGON
146841396