ENERGIA POKÓJ 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000804944

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

574 tys.

zysk

260 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NAMYSŁÓW

Adres

PLAC WOLNOŚCI, 12

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2019-09-19

Rozpoczęcie działalności

2019-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Pokój 3 osiągnęła 574 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 574 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 314 640 zł.

Zysk netto wyniósł 259 696 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 574 336 zł w 2024 roku.
• 498 023 zł w 2023 roku.
• 926 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 696 zł w 2024 roku.
• 95 694 zł w 2023 roku.
• 417 332 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

8374.66

6541.75

104372.32

9418.42

926541.45

417331.57

498022.56

95694.12

574335.81

259695.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Pokój 3 wynosi 330 tys. zł.

EBITDA Energia Pokój 3 wynosi 531 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Pokój 3 wynosi 2 009 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 587 344 zł a 3 635 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 009 017 zł w 2024 roku.
• 1 115 281 zł w 2023 roku.
• 2 615 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8656.31

40406.42

91584.5

15720.13

122975.35

260930.8

328718.8

2615739.38

5842641.98

400489.4

1115280.92

2135943.44

587343.88

2009016.86

3635738.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Pokój 3 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Pokój 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energia Pokój 3 wyniosły 244 108 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Pokój 3 wyniosła 1 449 857 zł.

a

ktywa trwałe to 1 335 325 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 449 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 783 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 449 857 zł w 2024 roku.
• 1 500 814 zł w 2023 roku.
• 1 953 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

41402.75

2069841.67

1953552.34

1500814.24

1449857.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.57

0.49

0.78

0

0.45

0.48

0.09

0.21

0.95

0.61

0.45

0.06

0.18

0.48

0.19

0.18

0.33

0.57

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Pokój 3 wyniosły 666 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 449 857 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 732 zł w 2024 roku
• 966 828 zł w 2023 roku
• 1 515 261 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

41402.75

29861

0.72

2069841.67

2048881.5

0.99

1953552.34

1515260.6

0.78

1500814.24

966828.38

0.64

1449857.03

666731.86

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Pokój 3 wykazała przychody na poziomie 574 336 zł.

Organizacja zarobiła 289 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 696 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 805 zł w 2024 roku
• 13 909 zł w 2023 roku
• 43 255 zł w 2022 roku

Wartość

0

152

957

43255

13909

29805

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Pokój 3 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50708

0.0024

0.00034

0

0.89298

0.7639

0.532

0.43462

0.94604

0.87362

0.94461

0.78064

0.90005

0.86967

0.80795

0.78686

0.55783

0.77351

0.88743

0.58867

0.68614

0.86777

0.94489

0.89732

0.75165

0.391

0.90984

0.89847

0.96163

0.7984

0.93128

0.90357

0.83337

0.68751

0.32794

0.81989

0.89216

0.909

0.51466

0.90324

0.93081

0.83124

0.62674

0.28438

0.91946

0.92699

0.96014

0.58547

0.92694

Powiązania

JK INVEST - wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja

B WACŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2019

Jk Invest

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

B Wacław

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

B Krzysztof

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Bartoń Wacław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jk Invest posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGIA POKÓJ 3

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA POKÓJ 2 SP. Z O.O.	0000804946
2	SŁONECZNE PODLASIE SP. Z O.O.	0000604034
3	SUN EKO SP. Z O.O.	0000425822
4	PĘDZIWIATR SP. Z O.O.	0000175615
5	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
6	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
7	BONA CIVITAS SP. Z O.O.	0000300669
8	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
9	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
10	IWMAR ENERGIA SP. Z O.O.	0000613097
11	QSUN 27 SP. Z O.O.	0000739674
12	DAT INVEST SP. Z O.O.	0000408553
13	SOLAR ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000444063
14	PODLASIE PV1 SP. Z O.O.	0000880980
15	VENTECO SP. Z O.O.	0000418894
16	RES BROKER SP. Z O.O.	0000426233
17	ELEKTROWNIE WIATROWE BIELICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314752
18	VENTUS ENERGY SP. Z O.O.	0000354711
19	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
20	SOLARIS INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000582747
21	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
22	MJT ANTEL SP. Z O.O.	0001050867
23	A-PLANT SP. Z O.O.	0000571545
24	FF SO SP. Z O.O.	0000581921
25	EPLANT 15 SP. Z O.O.	0000762716
26	WIWIND SP. Z O.O.	0000644594
27	ENERGIA POKÓJ 1 SP. Z O.O.	0000804383
28	SOLARECO SP. Z O.O.	0000618859
29	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986
30	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221

ENERGIA POKÓJ 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000804944 NIP 7521460104 REGON 384411790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA POKÓJ 3

ENERGIA POKÓJ 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000804944 NIP
7521460104 REGON
384411790