AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000438764

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

358 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

KRZYWICKIEGO, 13

Kod pocztowy

09-407

Rejestracja

2012-10-31

Rozpoczęcie działalności

2012-10-31

Kapitał zakładowy

150200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE-JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe pośrednictwo pieniężne Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Wind Energia osiągnęła 358 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 341 931 zł. Pozostałe przychody to 16 208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 312 967 zł.

Zysk netto wyniósł 28 964 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 139 zł w 2024 roku.
• 449 597 zł w 2023 roku.
• 1 535 651 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 964 zł w 2024 roku.
• -472 121 zł w 2023 roku.
• 938 703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

324501.12

-229639.94

469571.23

-10156.12

958009.2

530892.22

618155.29

154335.55

1352310.76

824506.09

1535651.24

938702.81

449596.85

-472120.55

358139.15

28964.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Wind Energia wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Agro Wind Energia wynosi 168 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 951 zł w 2024 roku.
• -408 689 zł w 2023 roku.
• 999 824 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 019 zł w 2024 roku.
• -260 621 zł w 2023 roku.
• 1 034 458 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Wind Energia wynosi 1 360 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 289 645 zł a 5 365 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 360 594 zł w 2024 roku.
• 1 283 984 zł w 2023 roku.
• 6 342 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

216334.08

811252.8

0

313047.49

1173928.07

141838.92

2904080.6

7432491.08

241236.83

1270682.56

2160697.7

859616.4

5059181.27

11543085.26

1563643.51

6342222.24

13141839.34

0

1283984.33

5249349.84

289644.7

1360593.99

5365208.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Wind Energia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Wind Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Wind Energia wyniosły 321 980 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Wind Energia wyniosła 1 427 379 zł.

a

ktywa trwałe to 890 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 536 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 427 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 341 302 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 067 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 427 370 zł w 2024 roku.
• 1 393 912 zł w 2023 roku.
• 2 197 619 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

504486.96

399239.08

507678.23

495688.31

1348885.4

2197619.35

1393912.37

1427369.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

0.69

-0.56

-0.71

-0.03

0.03

0.02

-0.02

1.05

2.81

0.57

0.55

0.31

0.48

0.26

0.25

0.61

0.72

0.67

0.61

0.43

0.45

0.66

0.61

-0.34

-0.36

-0.91

-1.05

0.02

0.06

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Wind Energia wyniosły 86 067 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 427 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 067 zł w 2024 roku
• 81 575 zł w 2023 roku
• 112 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

504486.96

836104.5

1.66

399239.08

741012.74

1.86

507678.23

318559.67

0.63

495688.31

174039.2

0.35

1348885.4

202730.2

0.15

2197619.35

112761.34

0.05

1393912.37

81574.91

0.06

1427369.56

86067.32

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Wind Energia wykazała przychody na poziomie 358 139 zł.

Organizacja zarobiła 28 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 90 562 zł w 2022 roku

Wartość

0

2027

0

74747

90562

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Wind Energia wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0627

0.86656

0.73093

0.87031

0.57696

0.51832

0.12454

0.87991

0

0.23601

0.88362

0.69882

0.88251

0.71882

0.66349

0.34084

0.63088

0

0.96078

0.9167

0.71526

0.42832

0.9326

0.91872

0.99419

0.96809

0.91693

0.94189

0.90438

0.71839

0.34572

0.82411

0.76068

0.96648

0.76034

0

0.96691

0.92892

0.75239

0.25675

0.9532

0.94772

0.98748

0.7377

0.96633

0.96396

0.91894

0.7637

0.19529

0.94611

0.91812

0.98271

0.63042

0.95328

0.04172

0.8203

0.67911

0.17624

0.52963

0.49824

0.16951

0.10158

0

0.88034

0.7787

0.62247

0.16679

0.80253

0.68172

0.87594

0.39992

0

Powiązania

ENERGIA AGRO - wspólnik

R WACŁAW - wspólnik, reprezentacja

R URSZULA - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2015

07.04.2016

R Wacław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2012

22.04.2015

R Wacław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

07.04.2016

R Wacław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

31.10.2012

22.04.2015

R Urszula

Maj 1965

Osoba

wspólnik

22.04.2015

07.04.2016

R Urszula

Maj 1965

Osoba

wspólnik

07.04.2016

R Urszula

Maj 1965

Osoba

wspólnik

07.04.2016

B Tomasz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

22.04.2015

07.04.2016

B Tomasz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

07.04.2016

Energia Agro

Organizacja

reprezentacja

31.10.2012

R Wacław

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

31.10.2012

R Urszula

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Borowiak Tomasz posiada 1500 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Rogińska Urszula posiada 750 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Rogiński Wacław posiada 750 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Energia Agro posiada 4 udziały, które stanowią 0.1% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2016 jest Borowiak Tomasz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2015 do 07.04.2016 był Borowiak Tomasz kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2012 do 22.04.2015:
• Rogiński Wacław (50% udziałów)
• Rogińska Urszula (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO WIND ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	EWP SP. Z O.O.	0000387666
2	EKOEN SP. Z O.O.	0000449638
3	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
4	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
5	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703
6	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
7	ENERGIA POKÓJ 3 SP. Z O.O.	0000804944
8	S ENERGY RES SP. Z O.O.	0000837646
9	PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000386584
10	EPLANT 15 SP. Z O.O.	0000762716
11	CASARANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000837216
12	ELEKTROWNIE WIATROWE BIELICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314752
13	SPARTAWIND SP. Z O.O.	0000671374
14	RAPAK SP. Z O.O.	0000441749
15	POWER&WIND SP. Z O.O.	0000879515
16	MAZIF SP. Z O.O.	0000474374
17	PV R-Z SP. Z O.O.	0000349930
18	SOLARTERM SP. Z O.O.	0000777991
19	MS POWER SP. Z O.O.	0000446732
20	STENPOL SP. Z O.O.	0000816037
21	GREEN LIGHT POWER SP. Z O.O.	0000549762
22	IGOTOM SP. Z O.O.	0000834379
23	EL-TU SP. Z O.O.	0000893310
24	SF PROJEKT 23 SP. Z O.O.	0000928608
25	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
26	STI SUN 2 SP. Z O.O.	0000463173
27	FOTONA SP. Z O.O.	0000483174
28	CIBET REENERGY SP. Z O.O.	0000246644
29	AL INVEST SP. Z O.O.	0000518815
30	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112

AGRO WIND ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438764 NIP 7743214021 REGON 146372702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO WIND ENERGIA

AGRO WIND ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438764 NIP
7743214021 REGON
146372702