Rebranding na RFID.ZONE|Technologia RFID dla wielu branż|Optymalizacja procesów logistycznych|Sprzedaż i instalacja sprzętu RFID|Sklep online z produktami RFID
RFID Solutions, obecnie funkcjonująca pod nazwą RFID.ZONE, to firma specjalizująca się w technologii RFID (Radio-Frequency Identification). Przedsiębiorstwo przechodzi obecnie proces rebrandingu, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynku i wykorzystać nowe możliwości technologiczne. RFID technologia jest szeroko stosowana w wielu branżach, umożliwiając zdalne przesyłanie i zarządzanie danymi za pomocą fal radiowych. RFID.ZONE stawia na nowoczesne rozwiązania, które pomagają w optymalizacji procesów logistycznych, zarządzaniu zapasami i poprawie bezpieczeństwa. Firma oferuje również kompleksowe wdrożenia RFID, w tym doradztwo, sprzedaż sprzętu oraz usługi instalacyjne. Klienci mogą także skorzystać z oferty sklepu online, gdzie dostępne są różne produkty związane z technologią RFID. Organizacja zobowiązuje się do świadczenia usług najwyższej jakości, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów w różnych sektorach rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rfid Solutions osiągnęła 1 693 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 672 383 zł. Pozostałe przychody to 21 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 847 097 zł.
Strata netto wyniosła 174 714 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 693 829 zł w 2024 roku. • 2 629 960 zł w 2023 roku. • 3 415 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -174 714 zł w 2024 roku. • -63 271 zł w 2023 roku. • 121 429 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rfid Solutions wynosi 1 926 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 253 677 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 91 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 926 784 zł w 2024 roku. • 2 681 907 zł w 2023 roku. • 3 738 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rfid Solutions wynosi -196 tys. zł.
EBITDA Rfid Solutions wynosi -177 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -195 909 zł w
2024 roku. • -61 524 zł w
2023 roku. • 140 390 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -177 201 zł w
2024 roku. • -57 644 zł w
2023 roku. • 152 899 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rfid Solutions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rfid Solutions wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 0,59% w 2023 roku. • 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rfid Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rfid Solutions wynosi 104 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 355 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 167 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 355 tys. zł w 2024 roku. • 421 tys. zł w 2023 roku. • 455 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 447
zł.
Koszty operacyjne Rfid Solutions wyniosły
1 868 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 447 zł w 2024 roku • 475 173 zł w 2023 roku • 391 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rfid Solutions wyniosła 2 294 908 zł.
a
ktywa trwałe to 48 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 246 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 294 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 063 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 231 488 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 294 908 zł w 2024 roku. • 2 163 264 zł w 2023 roku. • 2 373 946 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rfid Solutions wyniosły 1 231 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 294 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 231 488 zł w 2024 roku • 925 130 zł w 2023 roku • 1 072 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rfid Solutions wykazała przychody na poziomie 1 693 829 zł.
Organizacja zarobiła -174 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1747 zł w 2023 roku • 18 961 zł w 2022 roku
Organizacja Rfid Solutions wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 373 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+373
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 14 dni26-11-2025
2023
+6 mies. 11 dni22-01-2025
2022
+18 mies. 17 dni22-01-2025
2021
+27 mies. 20 dni22-01-2025
2020
+39 mies. 25 dni22-01-2025
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+2 mies. 25 dni08-10-2019
2017
−8 dni07-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąk Robert posiada 11880
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2011 jest Bąk Robert kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2009 do 21.11.2011
był Bąk Robert kontrolując 99% udziałów.