Organizacja Adamczyk I SYN osiągnęła 1 612 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 226 487 zł. Pozostałe przychody to 385 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 327 879 zł.
Strata netto wyniosła 101 392 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -449 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 612 081 zł w 2024 roku. • 3 285 100 zł w 2023 roku. • 3 324 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -101 392 zł w 2024 roku. • 308 116 zł w 2023 roku. • 652 055 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamczyk I SYN wynosi 2 225 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 139 977 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 208 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 225 966 zł w 2024 roku. • 4 649 821 zł w 2023 roku. • 5 820 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamczyk I SYN wynosi -483 tys. zł.
EBITDA Adamczyk I SYN wynosi -483 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -482 752 zł w
2024 roku. • 363 619 zł w
2023 roku. • 434 102 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -482 752 zł w
2024 roku. • 364 030 zł w
2023 roku. • 439 130 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adamczyk I SYN wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamczyk I SYN wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamczyk I SYN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamczyk I SYN wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 537 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 537 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 141 tys. zł w 2024 roku. • 208 tys. zł w 2023 roku. • 186 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 537 tys. zł w 2024 roku. • 573 tys. zł w 2023 roku. • 437 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 017 183
zł.
Koszty operacyjne Adamczyk I SYN wyniosły
1 709 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią
60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 017 183 zł w 2024 roku • 1 083 196 zł w 2023 roku • 1 078 326 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamczyk I SYN wyniosła 5 092 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 092 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 092 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 534 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 557 042 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 092 036 zł w 2024 roku. • 5 719 455 zł w 2023 roku. • 3 801 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamczyk I SYN wyniosły 3 557 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 092 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 557 042 zł w 2024 roku • 4 083 068 zł w 2023 roku • 2 472 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamczyk I SYN wykazała przychody na poziomie 1 612 081 zł.
Organizacja zarobiła -97 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4219 zł w 2024 roku • 62 829 zł w 2023 roku • 90 569 zł w 2022 roku
Organizacja Adamczyk I SYN wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 141 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+141
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+18 dni02-08-2025
2023
+12 mies. 29 dni08-08-2025
2022
+1 mies. 21 dni04-09-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+1 mies. 16 dni30-11-2021
2019
+13 mies. 21 dni30-11-2021
2018
+3 mies. 4 dni17-10-2019
2017
+4 mies. 9 dni21-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie