Organizacja e-Trading Paweł Borowiec osiągnęła 1 158 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 157 463 zł. Pozostałe przychody to 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 551 zł.
Strata netto wyniosła 38 088 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 158 086 zł w 2020 roku. • 776 587 zł w 2019 roku. • 404 084 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -38 088 zł w 2020 roku. • 675 426 zł w 2019 roku. • 45 794 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Trading Paweł Borowiec wynosi 1 235 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 895 216 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 235 570 zł w 2020 roku. • 3 711 506 zł w 2019 roku. • 452 564 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Trading Paweł Borowiec wynosi 3 tys. zł.
EBITDA e-Trading Paweł Borowiec wynosi 7 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3362 zł w
2020 roku. • 682 933 zł w
2019 roku. • 96 998 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7112 zł w
2020 roku. • 696 262 zł w
2019 roku. • 195 142 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Trading Paweł Borowiec wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2020 roku. • 2,69% w 2019 roku. • 2,69% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Trading Paweł Borowiec wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,72% w 2020 roku. • 0,31% w 2019 roku. • 0,65% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
e-Trading Paweł Borowiec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Trading Paweł Borowiec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 124 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2020 roku. • 135 tys. zł w 2019 roku. • 15 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne e-Trading Paweł Borowiec wyniosły
1 154 101
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Trading Paweł Borowiec wyniosła 5 730 555 zł.
a
ktywa trwałe to 2 561 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 169 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 730 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 112 538 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -321 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 730 555 zł w 2020 roku. • 6 312 655 zł w 2019 roku. • 7 867 675 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Trading Paweł Borowiec wyniosły 5 112 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 730 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -549 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 112 538 zł w 2020 roku • 5 656 551 zł w 2019 roku • 7 886 996 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2020 roku • 90% w 2019 roku • 100% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Trading Paweł Borowiec wykazała przychody na poziomie 1 158 086 zł.
Organizacja zarobiła -38 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku