Organizacja "stalbudom" osiągnęła 65 212 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 996 827 zł. Pozostałe przychody to 215 752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 836 818 zł.
Zysk netto wyniósł 7 160 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 859 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 212 579 zł w 2023 roku.
• 40 658 433 zł w 2022 roku.
• 45 124 815 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 127 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 160 009 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stalbudom" wynosi 89 893 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 778 050 zł a 163 031 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 260 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 893 139 zł w 2023 roku.
• 39 515 931 zł w 2022 roku.
• 41 454 856 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stalbudom" wyniosła 44 564 116 zł.
a
ktywa trwałe to 6 228 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 335 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 564 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 704 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 860 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 829 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 564 116 zł w 2023 roku.
• 29 977 859 zł w 2022 roku.
• 27 115 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stalbudom" wyniosły 20 860 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 564 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 816 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 860 050 zł w 2023 roku
• 13 430 780 zł w 2022 roku
• 11 953 440 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stalbudom" wykazała przychody na poziomie 65 212 579 zł.
Organizacja zarobiła 9 087 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 927 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 160 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 927 409 zł w 2023 roku
• 566 639 zł w 2022 roku
• 128 272 zł w 2021 roku
Organizacja "stalbudom" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.