Organizacja Apply poland osiągnęła 73 318 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 318 645 zł. Pozostałe przychody to 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 144 078 zł.
Zysk netto wyniósł 10 174 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 626 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 318 779 zł w 2023 roku.
• 51 865 129 zł w 2022 roku.
• 42 647 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 662 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 174 567 zł w 2023 roku.
• 6 081 514 zł w 2022 roku.
• 8 096 496 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apply poland wynosi 104 012 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 435 144 zł a 183 296 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 670 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 012 599 zł w 2023 roku.
• 69 457 027 zł w 2022 roku.
• 72 060 598 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apply poland wyniosła 29 140 945 zł.
a
ktywa trwałe to 4 249 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 891 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 140 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 246 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 894 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 213 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 140 945 zł w 2023 roku.
• 22 252 544 zł w 2022 roku.
• 21 003 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apply poland wyniosły 9 894 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 140 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 076 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 894 086 zł w 2023 roku
• 8 180 252 zł w 2022 roku
• 6 013 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apply poland wykazała przychody na poziomie 73 318 779 zł.
Organizacja zarobiła 12 716 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 541 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 174 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 409 103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 541 616 zł w 2023 roku
• 1 601 324 zł w 2022 roku
• 2 044 466 zł w 2021 roku
Organizacja Apply poland wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apply As
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2019 jest
Apply As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2010 do 05.09.2019
był Apply Sorco A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.04.2010 do 21.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Apply Sorco A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.