Produkcja opakowań przemysłowych w pięciu działach
Oferowanie kształtek piankowych oraz pojemników z tworzyw sztucznych i stali
Organizacja wydarzeń promujących innowacje i ekologiczne inicjatywy
Angażowanie się w akcje społeczne, takie jak sadzenie lasów
Wsparcie dla wydarzeń branżowych, takich jak CEE Automotive Forum
IGOPAK ROŚKOWICZ to firma, która specjalizuje się w produkcji różnorodnych opakowań przemysłowych, wyróżniając się na rynku europejskim posiadaniem pięciu oddzielnych działów produkcyjnych. W ofercie znajdują się innowacyjne rozwiązania w zakresie cięcia plazmą i laserem, co pozwala na precyzyjne dostosowanie produktów do potrzeb klientów. Wśród asortymentu firmy można znaleźć kształtki piankowe, pojemniki z tworzywa sztucznego, pojemniki stalowe oraz złożone zestawy opakowań, takie jak Tripak, który łączy paletę z obudową i pokrywą. IGOPAK angażuje się także w działania ekologiczne, biorąc udział w projektach sadzenia lasów oraz promując politykę odpowiedzialności społecznej. Dodatkowo firma wspiera innowacyjność w branży, będąc sponsorami wydarzeń takich jak CEE Automotive Forum. IGOPAK to nie tylko producent opakowań, ale również aktywny uczestnik lokalnych oraz branżowych inicjatyw, mający na celu wspieranie rozwoju społeczności oraz zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Igopak Rośkowicz osiągnęła 62 715 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 548 213 zł. Pozostałe przychody to 166 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 923 337 zł.
Zysk netto wyniósł 624 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 101 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 715 031 zł w 2024 roku.
• 72 872 145 zł w 2023 roku.
• 84 191 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -476 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 877 zł w 2024 roku.
• 4 805 089 zł w 2023 roku.
• 8 814 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Igopak Rośkowicz wynosi 1,32 mln zł.
EBITDA Igopak Rośkowicz wynosi 4,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
424 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 320 426 zł w
2024 roku.
• 7 271 768 zł w
2023 roku.
• 11 547 346 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
193 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 155 890 zł w
2024 roku.
• 10 301 003 zł w
2023 roku.
• 14 745 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igopak Rośkowicz wynosi 62 907 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 248 766 zł a 156 787 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 631 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 907 939 zł w 2024 roku.
• 86 096 542 zł w 2023 roku.
• 106 075 846 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Igopak Rośkowicz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igopak Rośkowicz wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Igopak Rośkowicz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Igopak Rośkowicz wynosi 2,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 4,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
211 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,3 mln zł w 2024 roku.
• 2,75 mln zł w 2023 roku.
• 2,53 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 961 tys. zł w 2023 roku.
• 1,73 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,96 mln zł w 2024 roku.
• 4,88 mln zł w 2023 roku.
• 3,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Igopak Rośkowicz wyniosły 61 227 788
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-317 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igopak Rośkowicz wyniosła 41 448 698 zł.
a
ktywa trwałe to 12 932 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 515 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 448 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 797 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 650 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 185 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 448 698 zł w 2024 roku.
• 41 152 448 zł w 2023 roku.
• 43 038 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igopak Rośkowicz wyniosły 16 650 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 448 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 781 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 650 816 zł w 2024 roku
• 16 759 442 zł w 2023 roku
• 23 450 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igopak Rośkowicz wykazała przychody na poziomie 62 715 031 zł.
Organizacja zarobiła 624 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 202 053 zł w 2023 roku
• 1 958 309 zł w 2022 roku
Organizacja Igopak Rośkowicz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki