Organizacja Gospodarstwo Rybackie Skoki osiągnęła 3 773 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 920 519 zł. Pozostałe przychody to 853 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 984 461 zł.
Zysk netto wyniósł 1 936 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 773 751 zł w 2024 roku.
• 4 354 269 zł w 2023 roku.
• 4 949 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 249 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 936 058 zł w 2024 roku.
• 2 271 374 zł w 2023 roku.
• 1 801 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rybackie Skoki wynosi 17 196 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 660 627 zł a 36 992 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 950 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 196 159 zł w 2024 roku.
• 17 472 392 zł w 2023 roku.
• 14 286 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rybackie Skoki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rybackie Skoki wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Rybackie Skoki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rybackie Skoki wynosi 483 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 1,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 483 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 852
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rybackie Skoki wyniosły 1 762 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 852 zł w 2024 roku
• 191 867 zł w 2023 roku
• 149 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rybackie Skoki wyniosła 13 197 965 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 509 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 688 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 197 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 248 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 949 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 129 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 197 965 zł w 2024 roku.
• 11 767 923 zł w 2023 roku.
• 9 759 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Rybackie Skoki wyniosły 3 949 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 197 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 949 841 zł w 2024 roku
• 4 455 857 zł w 2023 roku
• 4 718 627 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Rybackie Skoki wykazała przychody na poziomie 3 773 751 zł.
Organizacja zarobiła 1 936 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 936 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 280 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Rybackie Skoki wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.