Organizacja "gospodarstwo rybackie ostróda" osiągnęła 3 132 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 125 696 zł. Pozostałe przychody to 6881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 494 148 zł.
Zysk netto wyniósł 631 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 132 577 zł w 2022 roku.
• 2 339 098 zł w 2021 roku.
• 2 041 750 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 548 zł w 2022 roku.
• 152 091 zł w 2021 roku.
• 18 644 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo rybackie ostróda" wynosi 8 226 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 611 896 zł a 19 263 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 226 473 zł w 2022 roku.
• 5 380 999 zł w 2021 roku.
• 4 609 910 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo rybackie ostróda" wyniosła 5 166 883 zł.
a
ktywa trwałe to 2 629 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 537 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 166 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 815 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 166 883 zł w 2022 roku.
• 4 654 113 zł w 2021 roku.
• 4 346 406 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo rybackie ostróda" wyniosły 351 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 166 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 022 zł w 2022 roku
• 369 800 zł w 2021 roku
• 114 184 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo rybackie ostróda" wykazała przychody na poziomie 3 132 577 zł.
Organizacja zarobiła 631 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gospodarstwo rybackie ostróda" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.