Organizacja Maśluk osiągnęła 6 889 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 343 645 zł. Pozostałe przychody to 1 546 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 281 619 zł.
Zysk netto wyniósł 2 062 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 889 930 zł w 2022 roku.
• 4 020 792 zł w 2021 roku.
• 3 210 951 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 297 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 062 026 zł w 2022 roku.
• 1 458 080 zł w 2021 roku.
• 774 015 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maśluk wynosi 18 433 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 592 509 zł a 29 826 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 237 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 433 900 zł w 2022 roku.
• 12 558 837 zł w 2021 roku.
• 8 231 050 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maśluk wyniosła 11 090 159 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 324 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 765 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 090 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 456 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 633 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 038 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 090 159 zł w 2022 roku.
• 8 737 230 zł w 2021 roku.
• 7 814 034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maśluk wyniosły 3 633 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 090 159 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 633 480 zł w 2022 roku
• 3 342 577 zł w 2021 roku
• 3 821 559 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maśluk wykazała przychody na poziomie 6 889 930 zł.
Organizacja zarobiła 2 062 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 062 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Maśluk wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maśluk Daniel
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Maśluk Adam
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maśluk Daniel (50% udziałów)
• Maśluk Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2023 do 07.08.2023:
• Maśluk Daniel (50% udziałów)
• Maśluk Adam (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2012 do 26.05.2023:
• Maśluk Daniel (33% udziałów)
• Maśluk Marcin (33% udziałów)
• Maśluk Adam (33% udziałów)