Organizacja Gospodarstwo rybackie szwaderki osiągnęła 12 159 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 159 811 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 635 198 zł.
Zysk netto wyniósł 1 524 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 931 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 159 894 zł w 2022 roku.
• 9 979 992 zł w 2021 roku.
• 9 756 045 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 212 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 524 613 zł w 2022 roku.
• 1 549 491 zł w 2021 roku.
• 2 599 677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rybackie szwaderki wynosi 20 407 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 202 267 zł a 33 078 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 097 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 407 314 zł w 2022 roku.
• 18 328 600 zł w 2021 roku.
• 21 967 926 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rybackie szwaderki wyniosła 14 540 576 zł.
a
ktywa trwałe to 9 051 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 489 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 540 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 269 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 270 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 540 576 zł w 2022 roku.
• 12 745 309 zł w 2021 roku.
• 12 158 023 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rybackie szwaderki wyniosły 6 270 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 540 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 270 886 zł w 2022 roku
• 5 442 233 zł w 2021 roku
• 5 404 437 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rybackie szwaderki wykazała przychody na poziomie 12 159 894 zł.
Organizacja zarobiła 1 639 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 524 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 310 zł w 2022 roku
• 74 088 zł w 2021 roku
• 57 576 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rybackie szwaderki wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.