Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GOSPODARSTWO RYBACKIE SZWADERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038228 NIP
7391000188 REGON
510256489

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

11,4 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SWADERKI

Adres

, 13A

Kod pocztowy

11-015

Rejestracja

2001-08-23

Rozpoczęcie działalności

1994-06-08

Kapitał zakładowy

60060,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.szwaderki.pl

Email

kontakt@szwaderki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Rybołówstwo w wodach śródlądowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Opis

Produkcja i sprzedaż świeżych ryb oraz przetworów rybnych
Oferowanie materiału zarybieniowego dla lokalnych wód
Udostępnienie ponad 80 łowisk dla wędkarzy
Prowadzenie bloga z przepisami i poradami kulinarnymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rybackie Szwaderki osiągnęła 11 440 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 439 903 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 170 216 zł.

Zysk netto wyniósł 269 686 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 562 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 440 015 zł w 2024 roku.
• 13 290 282 zł w 2023 roku.
• 12 159 894 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 686 zł w 2024 roku.
• 2 551 597 zł w 2023 roku.
• 1 524 613 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7502219.08

461183.6

7321680.32

362737.13

6890085.02

238458.36

9756045.37

2599676.73

9979992.19

1549491.03

12159894.38

1524612.62

13290281.61

2551596.75

11440015.45

269686.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wynosi 344 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wynosi 1,15 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 343 502 zł w 2024 roku.
• 2 673 397 zł w 2023 roku.
• 1 668 313 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 153 277 zł w 2024 roku.
• 3 373 732 zł w 2023 roku.
• 2 343 819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wynosi 16 386 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 696 863 zł a 40 967 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 924 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 386 901 zł w 2024 roku.
• 26 912 539 zł w 2023 roku.
• 20 407 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3071491.55

9917705.34

18755547.7

3115431.53

9447500.26

18304200.8

2384583.6

8766498.75

17225212.55

5065189.07

21967926.24

36395474.22

5477307.35

18328599.59

29212305.84

6202266.81

20407313.54

33078756.32

7845964.37

26912539.11

41845143.32

2696862.6

16386901.07

40967888.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 963 809 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wyniosły 11 096 401 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 245 323 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 963 809 zł w 2024 roku
• 3 598 605 zł w 2023 roku
• 3 074 277 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wyniosła 16 355 355 zł.

a

ktywa trwałe to 11 126 151 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 229 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 355 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 241 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 113 383 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 355 355 zł w 2024 roku.
• 15 989 821 zł w 2023 roku.
• 14 540 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11207393.05

10696933.9

9774826.96

12158022.68

12745309.39

14540575.5

15989821.41

16355355.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.07

0.06

0.03

0.09

0.06

0.05

0.02

0.06

0.04

0.03

0.21

0.38

0.28

0.27

0.12

0.21

0.16

0.16

0.1

0.18

0.14

0.13

0.16

0.24

0.2

0.19

0.02

0.03

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wyniosły 6 113 383 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 355 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 113 383 zł w 2024 roku
• 5 528 536 zł w 2023 roku
• 6 270 886 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11207393.05

7112070.98

0.63

10696933.9

6543025.2

0.61

9774826.96

5482459.9

0.56

12158022.68

5404437.25

0.44

12745309.39

5442232.93

0.43

14540575.5

6270886.42

0.43

15989821.41

5528535.58

0.35

16355355.16

6113383.07

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wykazała przychody na poziomie 11 440 015 zł.

Organizacja zarobiła 342 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9968 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 638 zł w 2024 roku
• 138 044 zł w 2023 roku
• 115 310 zł w 2022 roku

Wartość

2864

6254

1268

57576

74088

115310

138044

72638

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rybackie Szwaderki wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82456

0.90476

0.89474

0.69903

0.53571

0.51282

0.65094

0.68627

0.93548

0.84615

0.88983

0.86923

0.62069

0.52083

0.56044

0.61667

0.61739

0.89524

0.84211

0.88235

0.85714

0.55462

0.5

0.52174

0.608

0.57983

0.8

0.97744

0.91667

0.86466

0.52893

0.79

0.8172

0.88189

0.84874

0.96296

0.94815

0.9

0.84444

0.50407

0.62887

0.68478

0.7907

0.70732

0.96364

0.92199

0.93023

0.85106

0.53906

0.64706

0.66667

0.73881

0.67188

0.975

0.93103

0.93284

0.86897

0.52308

0.65049

0.6875

0.83088

0.73077

0.968

0.79279

0.89216

0.83784

0.47573

0.50575

0.5443

0.61111

0.51456

0.94792

Powiązania

T MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2003

12.06.2006

Styczeń 1933

Osoba

wspólnik

23.08.2001

25.08.2003

Styczeń 1933

Osoba

wspólnik

19.06.2007

03.07.2009

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

25.08.2003

19.06.2007

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

23.08.2001

25.08.2003

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

23.02.2017

Luty 1954

Osoba

wspólnik

25.08.2003

19.06.2007

Luty 1954

Osoba

wspólnik

19.06.2007

03.07.2009

Luty 1954

Osoba

wspólnik

04.01.2010

20.06.2011

Luty 1954

Osoba

wspólnik

20.06.2011

05.07.2012

Luty 1954

Osoba

wspólnik

22.01.2014

23.02.2017

Luty 1954

Osoba

wspólnik

23.08.2001

25.08.2003

Luty 1954

Osoba

wspólnik

05.07.2012

22.01.2014

Luty 1954

Osoba

wspólnik

03.07.2009

04.01.2010

Luty 1954

Osoba

wspólnik

04.01.2010

05.07.2012

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

03.07.2009

04.01.2010

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

03.07.2009

04.01.2010

Maj 1948

Osoba

wspólnik

03.07.2009

04.01.2010

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

04.01.2010

05.07.2012

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

05.07.2012

22.01.2014

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

05.07.2012

22.01.2014

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

03.07.2009

04.01.2010

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

04.01.2010

05.07.2012

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

22.01.2014

23.02.2017

Grudzień 1956

Osoba

organ nadzoru

23.08.2001

20.06.2011

Marzec 1957

Osoba

organ nadzoru

23.08.2001

20.06.2011

Grudzień 1954

Osoba

organ nadzoru

23.08.2001

12.06.2006

Sierpień 1931

Osoba

organ nadzoru

12.06.2006

20.06.2011

Styczeń 1944

Osoba

reprezentacja

23.08.2001

05.07.2005

Styczeń 1933

Osoba

reprezentacja

23.08.2001

05.07.2005

Styczeń 1944

Osoba

reprezentacja

05.07.2005

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

23.08.2001

05.07.2005

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

08.07.2015

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

08.07.2015

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Tymoszczuk Mirosław posiada 18 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2017 jest Tymoszczuk Mirosław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2014 do 23.02.2017 był Tymoszczuk Mirosław kontrolując 72% udziałów.

W okresie od 05.07.2012 do 22.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Tymoszczuk Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RYBACKIE SZWADERKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO RYBACKIE SP. Z O.O.	0000144213
2	GOSPODARSTWO RYBACKIE BYTÓW SP. Z O.O.	0000202485
3	GOSPODARSTWO RYBACKIE OPOLE LUBELSKIE "PUSTELNIA"	0000345042
4	OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA "GARNKI" SP. Z O.O.	0000630476
5	GOSPODARSTWO RYBACKIE LUBICZ SP. Z O.O.	0000179764
6	GOSPODARSTWO RYBACKIE MYLOF SP. Z O.O.	0000181812
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AQUAMAR" SP. Z O.O.	0000208759
8	GOSPODARSTWO RYBACKIE W CHARZYKOWYCH SP. Z O.O.	0000189318
9	GOSPODARSTWO RYBACKIE SIEMIEŃ SP. Z O.O.	0000006149
10	KAISER CAVIAR SP. Z O.O. SP. J.	0000337995
11	AQUABIOFARM A.CHĘCIŃSKI SP. J.	0000466796
12	GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SP. Z O.O.	0000120859
13	GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SP. Z O.O.	0000131892
14	SKANDIA TRADING SP. Z O.O.	0000144902
15	POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG WE WROCŁAWIU	0000051844
16	MAŚLUK SP. Z O.O.	0000410806
17	GOSPODARSTWO RYBACKIE "WÓJCZA" SP. Z O.O.	0000212145
18	GOSPODARSTWO RYBACKIE "POLESIE" SP. Z O.O. SOSNOWICA	0000123821
19	MK AQUA SP. Z O.O.	0000279069
20	HODOWLA RYB SŁODKOWODNYCH "STAWY WIELIKĄT" SP. Z O.O.	0000418624
21	AQUAMAOF POLAND SP. Z O.O.	0000308755
22	GOSPODARSTWO RYBACKIE W STARZAWIE SP. Z O.O.	0000091214
23	SPÓŁKA RYBACKA "NIEDŹWIEDZICE" SP. Z O.O.	0000131483
24	OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA "UBIEDRZE"	0000368930
25	OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA GOGOLEWO	0000686699
26	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIELGIE SP. Z O.O.	0000193311
27	AQUA FARM SP. Z O.O.	0000154685
28	WODNA FARMA SP. Z O.O.	0000358532
29	GOSPODARSTWO RYBACKIE "SAMOKLĘSKI" SP. Z O.O.	0000078880
30	OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA "ŻELEŹNO" SP. Z O.O.	0000626032