Organizacja Gospodarstwo rybackie w charzykowych osiągnęła 11 621 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 569 216 zł. Pozostałe przychody to 52 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 814 317 zł.
Zysk netto wyniósł 754 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 404 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 621 927 zł w 2023 roku.
• 10 932 775 zł w 2022 roku.
• 8 616 277 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 899 zł w 2023 roku.
• 1 306 002 zł w 2022 roku.
• 209 286 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rybackie w charzykowych wynosi 14 100 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 332 729 zł a 29 054 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 006 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 100 277 zł w 2023 roku.
• 15 654 079 zł w 2022 roku.
• 8 849 882 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rybackie w charzykowych wyniosła 6 716 058 zł.
a
ktywa trwałe to 2 779 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 936 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 716 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 443 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 272 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 716 058 zł w 2023 roku.
• 6 450 262 zł w 2022 roku.
• 5 342 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rybackie w charzykowych wyniosły 2 272 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 716 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 272 419 zł w 2023 roku
• 2 261 522 zł w 2022 roku
• 2 317 467 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rybackie w charzykowych wykazała przychody na poziomie 11 621 927 zł.
Organizacja zarobiła 754 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 81 260 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rybackie w charzykowych wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.