PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000740905

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1 mln

zysk

-625 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

JEZIORKO

Adres

, 22

Kod pocztowy

11-520

Rejestracja

2018-07-19

Rozpoczęcie działalności

2018-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Rybołówstwo w wodach śródlądowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport wodny śródlądowy pasażerski Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Uprawa drzew oleistych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa osiągnęła 1 026 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 026 471 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 651 896 zł.

Strata netto wyniosła 625 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 026 691 zł w 2024 roku.
• 599 693 zł w 2023 roku.
• 2 830 687 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -625 425 zł w 2024 roku.
• -962 472 zł w 2023 roku.
• 33 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1317470.71

766532.36

823316.55

438226.53

1735055.56

43295.2

4341430.13

-36861.02

2830686.84

33618.74

599693.4

-962472.14

1026691.36

-625425.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi -501 tys. zł.

EBITDA Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi -53 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 1 790 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 899 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 790 662 zł w 2024 roku.
• 1 975 065 zł w 2023 roku.
• 4 318 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1938413.96

5882857.2

10731453.04

1234974.83

4568867.67

12091113.88

432952

3629439.76

12264294.68

0

5166196.24

12116850.6

336187.4

4318723.06

12251325.56

0

1975065.04

8401437

0

1790661.56

5899736.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 295 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 295 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 295 tys. zł w 2024 roku.
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 613 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 282 zł.

Koszty operacyjne Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosły 1 527 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 282 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosła 3 280 070 zł.

a

ktywa trwałe to 2 087 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 192 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 280 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 474 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 805 136 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 280 070 zł w 2024 roku.
• 4 271 329 zł w 2023 roku.
• 5 034 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3408859.17

4721202.2

5026923.58

4801778.7

5034509.77

4271329.28

3280070.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -49%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.3

0.6

0.58

0.09

0.14

0.65

0.53

0.01

0.08

0.03

-0.01

0.01

-0.01

0.01

0.07

0.01

-0.23

-0.46

-1.34

-1.6

-0.19

-0.42

-0.49

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosły 1 805 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 280 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 805 136 zł w 2024 roku
• 2 170 970 zł w 2023 roku
• 1 971 678 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3408859.17

824307.23

0.24

4721202.2

1698423.73

0.36

5026923.58

1960849.91

0.39

4801778.7

1772566.05

0.37

5034509.77

1971678.38

0.39

4271329.28

2170970.03

0.51

3280070.21

1805136

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wykazała przychody na poziomie 1 026 691 zł.

Organizacja zarobiła -625 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -625 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3325 zł w 2022 roku

Wartość

0

17956

5791

3325

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

dane za rok

Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36842

0

0.00877

0

0.92248

0.66667

0.65116

0.33621

0.90625

0.89011

0.91667

0.8

0

0.86364

0.55932

0.72727

0.41176

0.91837

0.93478

0.832

0.68908

0

0.66667

0.65546

0.68182

0.47934

0.42

0.56989

0.48031

0.36134

0.92523

0.14179

0.80672

0.6791

0.45528

0.31959

0.36957

0.27132

0.20325

0.88073

0.65

0.73438

0.66429

0.50781

0.36275

0.45833

0.50746

0.38281

0.82353

0.02759

0.57463

0.64828

0.60305

0.07692

0.07216

0.07299

0.03817

0

0.0614

0.52381

0.57895

0.60748

0.16667

0.14634

0.08929

0.1028

0

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.07.2018

Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa

Organizacja

wspólnik

19.07.2018

P Paweł

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

19.07.2018

17.03.2021

P Janusz

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

17.03.2021

P Paweł

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Petrusewicz Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG GOSPODARSTWO	0000190581
2	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KOSZALINIE	0000063667
3	PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000130152
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KARP"	0000400879
5	GOSPODARSTWO RYBACKIE "EKO - PSTRĄG BESKID" SP. Z O.O.	0000387200
6	KAISER CAVIAR SP. Z O.O.	0000472314
7	4 FISH SP. Z O.O.	0000445044
8	GOSPODARSTWO RYBACKIE "KARP" SP. Z O.O.	0000171769
9	DZIBICE ODLEWNIA ZAWIERCIE I WSPÓLNICY	0000901166
10	GOSPODARSTWO RYBACKIE OSTRÓDA SP. Z O.O.	0000216764
11	GOSPODARSTWO RYBACKIE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227528
12	GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW" SP. Z O.O.	0000554184
13	GOSPODARSTWO RYBACKIE W POGÓRZU SP. Z O.O.	0000422500
14	MK AQUA SP. Z O.O.	0000279069
15	GOSPODARSTWO RYBACKIE W CZAPLINKU SP. Z O.O.	0000185814
16	GOSPODARSTWO RYBACKIE "TYŚMIENICA" SP. Z O.O.	0000000133
17	GUSTAW FISH SP. Z O.O.	0000618746
18	SALAR SP. Z O.O.	0000591754
19	DUET SP. Z O.O.	0000240210
20	"STAWY" KULESZA SP. K.	0000593676
21	GOSPODARSTWO RYBACKIE MIEDWIE SP. Z O.O.	0000166139
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-RYBACKIE STARY BRUS SP. Z O.O.	0000061113
23	FTB GROUP SP. Z O.O.	0000629899
24	ZAKŁADY RYBACKIE "WDZYDZE" SP. Z O.O.	0000187554
25	ZARZĄD DÓBR SMOLIN SP. Z O.O.	0000578768
26	GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O.	0000010588
27	GOSPODARSTWO RYBACKIE ŻYTELKOWO SP. Z O.O.	0000274270
28	OSTOJA MAZUR 3 SP. Z O.O.	0000892489
29	GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSZKOWICE SP. Z O.O.	0000023299
30	GOSPODARSTWO RYBACKIE MAŚLUK SP. Z O.O.	0000544346

PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740905 NIP 8451991758 REGON 380788539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740905 NIP
8451991758 REGON
380788539