PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000740905

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1 mln

zysk

-625 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

JEZIORKO

Adres

, 22

Kod pocztowy

11-520

Rejestracja

2018-07-19

Rozpoczęcie działalności

2018-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Rybołówstwo w wodach śródlądowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa drzew oleistych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport wodny śródlądowy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa osiągnęła 1 026 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 026 471 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 651 896 zł.

Strata netto wyniosła 625 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 026 691 zł w 2024 roku.
• 599 693 zł w 2023 roku.
• 2 830 687 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -625 425 zł w 2024 roku.
• -962 472 zł w 2023 roku.
• 33 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1317470.71

766532.36

823316.55

438226.53

1735055.56

43295.2

4341430.13

-36861.02

2830686.84

33618.74

599693.4

-962472.14

1026691.36

-625425.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi -501 tys. zł.

EBITDA Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi -53 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 1 790 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 899 737 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 790 662 zł w 2024 roku.
• 1 975 065 zł w 2023 roku.
• 4 318 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1938413.96

5882857.2

10731453.04

1234974.83

4568867.67

12091113.88

432952

3629439.76

12264294.68

0

5166196.24

12116850.6

336187.4

4318723.06

12251325.56

0

1975065.04

8401437

0

1790661.56

5899736.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,37% w 2024 roku.
• 1,69% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 282 zł.

Koszty operacyjne Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosły 1 527 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 469 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 282 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosła 3 280 070 zł.

a

ktywa trwałe to 2 087 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 192 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 280 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 474 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 805 136 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 280 070 zł w 2024 roku.
• 4 271 329 zł w 2023 roku.
• 5 034 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3408859.17

4721202.2

5026923.58

4801778.7

5034509.77

4271329.28

3280070.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -49%.

Marża netto wyniosła -61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.3

0.6

0.58

0.09

0.14

0.65

0.53

0.01

0.08

0.03

-0.01

0.01

-0.01

0.01

0.07

0.01

-0.23

-0.46

-1.34

-1.6

-0.19

-0.42

-0.49

-0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosły 1 805 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 280 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 805 136 zł w 2024 roku
• 2 170 970 zł w 2023 roku
• 1 971 678 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3408859.17

824307.23

0.24

4721202.2

1698423.73

0.36

5026923.58

1960849.91

0.39

4801778.7

1772566.05

0.37

5034509.77

1971678.38

0.39

4271329.28

2170970.03

0.51

3280070.21

1805136

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wykazała przychody na poziomie 1 026 691 zł.

Organizacja zarobiła -625 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -625 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3325 zł w 2022 roku

Wartość

0

17956

5791

3325

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

dane za rok

Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36842

0

0.00877

0

0.92308

0.66949

0.65385

0.33621

0.90625

0.89011

0.91667

0.8

0

0.86466

0.56303

0.72932

0.41176

0.91837

0.93478

0.832

0.68908

0

0.66917

0.65833

0.68421

0.47934

0.42

0.56989

0.48031

0.36134

0.92593

0.14074

0.80833

0.68148

0.45528

0.31959

0.36957

0.27132

0.20325

0.88182

0.65248

0.73643

0.66667

0.50781

0.36275

0.45833

0.50746

0.38281

0.825

0.02778

0.57895

0.65278

0.60465

0.07767

0.07292

0.07407

0.03876

0

0.05607

0.54082

0.58879

0.59596

0.16867

0.14667

0.08654

0.11111

0

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.07.2018

Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa

Organizacja

wspólnik

19.07.2018

P Paweł

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

19.07.2018

17.03.2021

P Janusz

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

17.03.2021

P Paweł

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Petrusewicz Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG GOSPODARSTWO	0000190581
2	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KOSZALINIE	0000063667
3	PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000130152
4	GOSPODARSTWO RYBACKIE "EKO - PSTRĄG BESKID" SP. Z O.O.	0000387200
5	KAISER CAVIAR SP. Z O.O.	0000472314
6	GOSPODARSTWO RYBACKIE OSTRÓDA SP. Z O.O.	0000216764
7	4 FISH SP. Z O.O.	0000445044
8	GOSPODARSTWO RYBACKIE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227528
9	GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW" SP. Z O.O.	0000554184
10	GOSPODARSTWO RYBACKIE W POGÓRZU SP. Z O.O.	0000422500
11	MK AQUA SP. Z O.O.	0000279069
12	GUSTAW FISH SP. Z O.O.	0000618746
13	DUET SP. Z O.O.	0000240210
14	"STAWY" KULESZA SP. K.	0000593676
15	GOSPODARSTWO RYBACKIE MIEDWIE SP. Z O.O.	0000166139
16	GOSPODARSTWO RYBACKIE "TYŚMIENICA" SP. Z O.O.	0000000133
17	ZAKŁADY RYBACKIE "WDZYDZE" SP. Z O.O.	0000187554
18	GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O.	0000010588
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KARP"	0000400879
20	GOSPODARSTWO RYBACKIE W CZAPLINKU SP. Z O.O.	0000185814
21	OSTOJA MAZUR 3 SP. Z O.O.	0000892489
22	GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSZKOWICE SP. Z O.O.	0000023299
23	GOSPODARSTWO RYBACKIE MAŚLUK SP. Z O.O.	0000544346
24	TROUT SYSTEM SP. Z O.O.	0000588302
25	GOSPODARSTWO RYBACKIE "KARP" SP. Z O.O.	0000171769
26	DZIBICE ODLEWNIA ZAWIERCIE I WSPÓLNICY	0000901166
27	GOSPODARSTWO RYBACKIE W CHARZYKOWYCH SP. Z O.O.	0000189318
28	KAISER CAVIAR SP. Z O.O. SP. J.	0000337995
29	GOSPODARSTWO RYBACKIE ŻYTELKOWO SP. Z O.O.	0000274270
30	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB JESIOTROWATYCH	0000354106

PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740905 NIP 8451991758 REGON 380788539

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740905 NIP
8451991758 REGON
380788539