PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000740905 NIP
8451991758 REGON
380788539

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-625 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,8 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
JEZIORKO
Adres
, 22
Kod pocztowy
11-520
Rejestracja
2018-07-19
Rozpoczęcie działalności
2018-07-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowychRybołówstwo w wodach śródlądowychTransport wodny śródlądowy pasażerskiWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowegoUprawa drzew oleistychRestauracje i inne stałe placówki gastronomiczneKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiHotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa osiągnęła 1 026 691 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 026 471 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 651 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 625 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 670 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 026 691 zł w 2024 roku.
• 599 693 zł w 2023 roku.
• 2 830 687 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -625 425 zł w 2024 roku.
• -962 472 zł w 2023 roku.
• 33 619 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 1 790 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 899 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 809 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 790 662 zł w 2024 roku.
• 1 975 065 zł w 2023 roku.
• 4 318 723 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi -501 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi -53 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 295 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 295 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 295 tys. zł w 2024 roku.
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 613 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosły 1 527 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 469 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 282 zł w 2024 roku
• 129 468 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosła 3 280 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 087 865 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 192 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 280 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 474 934 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 805 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 581 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 280 070 zł w 2024 roku.
• 4 271 329 zł w 2023 roku.
• 5 034 510 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -61%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wyniosły 1 805 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 280 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 805 136 zł w 2024 roku
• 2 170 970 zł w 2023 roku
• 1 971 678 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wykazała przychody na poziomie 1 026 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -625 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -625 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3325 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−19 dni
2023
−24 dni
2022
−11 dni
2021
−16 dni
2020
−1 dni
2019
−3 mies. 2 dni
2018
+4 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Petrusewicz Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

OrganizacjaNumer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG GOSPODARSTWO
0000190581
2
OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KOSZALINIE
0000063667
3
PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.
0000130152
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KARP"
0000400879
5
GOSPODARSTWO RYBACKIE "EKO - PSTRĄG BESKID" SP. Z O.O.
0000387200
6
KAISER CAVIAR SP. Z O.O.
0000472314
7
4 FISH SP. Z O.O.
0000445044
8
GOSPODARSTWO RYBACKIE "KARP" SP. Z O.O.
0000171769
9
DZIBICE ODLEWNIA ZAWIERCIE I WSPÓLNICY
0000901166
10
GOSPODARSTWO RYBACKIE OSTRÓDA SP. Z O.O.
0000216764
11
GOSPODARSTWO RYBACKIE ŚLESIN SP. Z O.O.
0000227528
12
GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW" SP. Z O.O.
0000554184
13
GOSPODARSTWO RYBACKIE W POGÓRZU SP. Z O.O.
0000422500
14
MK AQUA SP. Z O.O.
0000279069
15
GOSPODARSTWO RYBACKIE W CZAPLINKU SP. Z O.O.
0000185814
16
GOSPODARSTWO RYBACKIE "TYŚMIENICA" SP. Z O.O.
0000000133
17
GUSTAW FISH SP. Z O.O.
0000618746
18
SALAR SP. Z O.O.
0000591754
19
DUET SP. Z O.O.
0000240210
20
"STAWY" KULESZA SP. K.
0000593676
21
GOSPODARSTWO RYBACKIE MIEDWIE SP. Z O.O.
0000166139
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-RYBACKIE STARY BRUS SP. Z O.O.
0000061113
23
FTB GROUP SP. Z O.O.
0000629899
24
ZAKŁADY RYBACKIE "WDZYDZE" SP. Z O.O.
0000187554
25
ZARZĄD DÓBR SMOLIN SP. Z O.O.
0000578768
26
GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O.
0000010588
27
GOSPODARSTWO RYBACKIE ŻYTELKOWO SP. Z O.O.
0000274270
28
OSTOJA MAZUR 3 SP. Z O.O.
0000892489
29
GOSPODARSTWO RYBACKIE ŁYSZKOWICE SP. Z O.O.
0000023299
30
ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB JESIOTROWATYCH
0000354106