Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy wielgie osiągnęła 2 034 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 479 000 zł. Pozostałe przychody to 555 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 079 000 zł.
Zysk netto wyniósł 400 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 034 000 zł w 2022 roku.
• 1 455 000 zł w 2021 roku.
• 1 299 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 000 zł w 2022 roku.
• 164 000 zł w 2021 roku.
• 104 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcyjno-handlowy wielgie wynosi 6 491 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 051 000 zł a 18 856 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 491 500 zł w 2022 roku.
• 4 861 500 zł w 2021 roku.
• 4 393 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcyjno-handlowy wielgie wyniosła 10 484 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 008 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 416 000 zł.
u
działy (akcje) własne to 60 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 484 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 714 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 770 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 149 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 484 000 zł w 2022 roku.
• 10 493 000 zł w 2021 roku.
• 8 207 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcyjno-handlowy wielgie wyniosły 5 770 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 484 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 888 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 770 000 zł w 2022 roku
• 6 179 000 zł w 2021 roku
• 4 059 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy wielgie wykazała przychody na poziomie 2 034 000 zł.
Organizacja zarobiła 402 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2000 zł w 2022 roku
• 1000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcyjno-handlowy wielgie wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.