Organizacja Zubit Zabrze osiągnęła 2 415 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 411 514 zł. Pozostałe przychody to 4317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 830 918 zł.
Strata netto wyniosła 1 419 404 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 196 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 415 830 zł w 2019 roku. • 3 794 475 zł w 2018 roku. • 4 808 155 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -806 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 419 404 zł w 2019 roku. • 10 024 zł w 2018 roku. • 193 699 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zubit Zabrze wynosi 4 901 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 550 614 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 713 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 901 294 zł w 2019 roku. • 6 925 038 zł w 2018 roku. • 8 328 008 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zubit Zabrze wynosi -1,39 mln zł.
EBITDA Zubit Zabrze wynosi -1,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
837 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 390 502 zł w
2019 roku. • 87 772 zł w
2018 roku. • 283 966 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
800 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 172 402 zł w
2019 roku. • 356 562 zł w
2018 roku. • 428 851 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zubit Zabrze.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2019 roku. • 33 os. w 2018 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zubit Zabrze wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2019 roku. • 3,04% w 2018 roku. • 3,03% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zubit Zabrze wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,40% w 2019 roku. • 0,06% w 2018 roku. • 0,04% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Zubit Zabrze charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zubit Zabrze wynosi 348 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 348 tys. zł w 2019 roku. • 294 tys. zł w 2018 roku. • 297 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku. • 39 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2019 roku. • 1,16 mln zł w 2018 roku. • 1,16 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
754 860
zł.
Koszty operacyjne Zubit Zabrze wyniosły
3 802 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 754 860 zł w 2019 roku • 990 244 zł w 2018 roku • 905 998 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2019 roku •
27% w 2018 roku •
20% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zubit Zabrze wyniosła 4 387 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 387 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 387 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 387 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -945 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 387 777 zł w 2019 roku. • 6 977 848 zł w 2018 roku. • 6 279 249 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zubit Zabrze wyniosły 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 387 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -241 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 zł w 2019 roku • 1 170 791 zł w 2018 roku • 482 215 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2019 roku • 17% w 2018 roku • 8% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zubit Zabrze wykazała przychody na poziomie 2 415 830 zł.
Organizacja zarobiła -1 399 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 419 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 228 zł w 2019 roku • 45 990 zł w 2018 roku • 74 385 zł w 2017 roku
Organizacja Zubit Zabrze wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 184 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 279 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-184
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−9 mies. 9 dni10-01-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sielwanowski Adam posiada 45000
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.