Opis działalności:Panattoni Development Europe to wiodący deweloper przestrzeni przemysłowej,...zajmujący się inwestycjami w logistykę i nieruchomości przemysłowe na całym świecie. Firma plasuje się na pierwszej pozycji w Europie jako największy deweloper takich obiektów, realizując projekty od 37 lat i obsługując 2500 klientów. Panattoni wyróżnia się nie tylko skalą swoich operacji, ale także zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju. Do tej pory zrealizowano ponad 15,5 miliona metrów kwadratowych certyfikowanej przestrzeni, a do 2025 roku firma planuje osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w nowych projektach. Szeroki wachlarz usług obejmuje rozwój, wdrażanie kapitału oraz szereg dodatkowych usług wspierających klientów w skutecznym inwestowaniu. Wyróżniającą cechą Panattoni jest strategia inwestycyjna dostosowana do potrzeb różnych typów inwestorów, co pozyskuje zainteresowanie zarówno lokalnych, jak i globalnych funduszy inwestycyjnych. Ich portfolio projektów obejmuje szeroki zasięg geograficzny, obejmując Polskę, Niemcy, Wielką Brytanię, Hiszpanię i wiele innych krajów. Panattoni z sukcesem koncentruje się również na odpowiedzialności społecznej, angażując się w działania mające na celu poprawę dobrostanu swoich pracowników oraz lokalnych społeczności.
W skrócie
Największy deweloper przestrzeni przemysłowej w Europie
Oferuje inwestycje w logistykę i nieruchomości przemysłowe
Zrealizowano ponad 15,5 miliona metrów kwadratowych certyfikowanej przestrzeni
Wdraża strategię zrównoważonego rozwoju dążąc do neutralności emisyjnej do 2025 roku
Obsługuje różnorodne typy inwestorów, w tym fundusze emerytalne i inwestycyjne
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panattoni development europe osiągnęła 684 933 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 119 805 zł. Pozostałe przychody to 8 813 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 646 395 675 zł.
Zysk netto wyniósł 29 724 130 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 602 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 684 933 053 zł w 2023 roku.
• 1 280 736 237 zł w 2022 roku.
• 1 050 093 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 055 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 724 130 zł w 2023 roku.
• 311 340 064 zł w 2022 roku.
• 168 830 106 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panattoni development europe wynosi 1 114 968 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 241 304 zł a 2 877 065 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 105 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 114 968 272 zł w 2023 roku.
• 2 616 341 031 zł w 2022 roku.
• 1 659 034 041 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panattoni development europe wyniosła 787 649 321 zł.
a
ktywa trwałe to 527 558 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 090 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 649 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 719 266 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 383 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 534 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 649 321 zł w 2023 roku.
• 1 230 059 335 zł w 2022 roku.
• 715 649 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panattoni development europe wyniosły 68 383 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 649 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 325 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 383 034 zł w 2023 roku
• 540 517 179 zł w 2022 roku
• 337 447 768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panattoni development europe wykazała przychody na poziomie 684 933 053 zł.
Organizacja zarobiła 41 202 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 478 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 724 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 367 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 478 764 zł w 2023 roku
• 79 976 632 zł w 2022 roku
• 40 594 175 zł w 2021 roku
Organizacja Panattoni development europe wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pg Europe S.a R.l.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2015 jest
Pg Europe S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2009 do 02.02.2015
był Panattoni Western Poland Development B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.07.2008 do 23.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Pdc Nl I B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.
Podobne organizacje do PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE