Organizacja Panattoni poland osiągnęła 715 941 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 712 383 262 zł. Pozostałe przychody to 3 558 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 676 904 419 zł.
Zysk netto wyniósł 35 478 842 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 005 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 941 779 zł w 2023 roku.
• 1 256 667 402 zł w 2022 roku.
• 355 942 705 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 332 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 478 842 zł w 2023 roku.
• 102 980 256 zł w 2022 roku.
• 18 688 612 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panattoni poland wynosi 801 727 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 517 325 zł a 1 789 854 449 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 268 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 801 727 214 zł w 2023 roku.
• 1 405 607 486 zł w 2022 roku.
• 390 722 585 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panattoni poland wyniosła 402 580 904 zł.
a
ktywa trwałe to 225 015 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 565 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 402 580 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 356 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 224 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 350 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 580 904 zł w 2023 roku.
• 592 571 398 zł w 2022 roku.
• 476 437 279 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panattoni poland wyniosły 159 224 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 580 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 706 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 224 470 zł w 2023 roku
• 384 693 807 zł w 2022 roku
• 371 539 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panattoni poland wykazała przychody na poziomie 715 941 779 zł.
Organizacja zarobiła 42 303 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 824 546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 478 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 575 604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 824 546 zł w 2023 roku
• 24 469 770 zł w 2022 roku
• 4 222 355 zł w 2021 roku
Organizacja Panattoni poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pg Europe S.a R.l.
posiada 8140 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2014 jest
Pg Europe S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2014 do 22.04.2014
był Panattoni Luxembourg Services Sarl.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.06.2012 do 17.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Panattoni Luxembourg Services Sarl.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.