Organizacja Lublin logistics osiągnęła 92 400 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 908 924 zł. Pozostałe przychody to 5 491 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 917 965 zł.
Zysk netto wyniósł 66 990 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 480 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 400 450 zł w 2022 roku.
• 26 579 590 zł w 2021 roku.
• 40 115 086 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 398 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 990 959 zł w 2022 roku.
• 14 438 897 zł w 2021 roku.
• 25 598 610 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lublin logistics wynosi 459 819 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 255 514 zł a 937 873 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 963 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 819 650 zł w 2022 roku.
• 139 506 469 zł w 2021 roku.
• 175 612 726 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lublin logistics wyniosła 359 742 913 zł.
a
ktywa trwałe to 331 933 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 809 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 742 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 674 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 068 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 948 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 359 742 913 zł w 2022 roku.
• 215 399 260 zł w 2021 roku.
• 157 110 285 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lublin logistics wyniosły 186 068 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 742 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 213 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 068 894 zł w 2022 roku
• 130 024 387 zł w 2021 roku
• 95 143 756 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 61% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lublin logistics wykazała przychody na poziomie 92 400 450 zł.
Organizacja zarobiła 81 729 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 738 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 990 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 738 712 zł w 2022 roku
• 4 228 376 zł w 2021 roku
• 6 250 658 zł w 2019 roku
Organizacja Lublin logistics wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.