LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT | KRS: 0000512867

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

14,1 mln

zysk

4,4 mln

wartość firmy

30,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. JANA KILIŃSKIEGO, 6A

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2014-06-11

Rozpoczęcie działalności

2014-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI BĘDĄCEMU KOMPLEMENTARIUSZEM TJ. ARKADA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ ZARZĄD STANOWIĄ: 1. MAREK JANUSZ PUTERNICKI - PREZES ZARZĄDU 2. KRZYSZTOF MIZERA - WICEPREZES ZARZĄDU 3. JAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI - WICEPREZES ZARZĄDU 4. MIROSŁAW ADAM OCZKOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leszczyńska 2 Arkada Development osiągnęła 14 075 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 075 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 655 597 zł.

Zysk netto wyniósł 4 419 504 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 463 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 075 101 zł w 2024 roku.
• 72 151 zł w 2023 roku.
• 274 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 419 504 zł w 2024 roku.
• -96 322 zł w 2023 roku.
• 35 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24317384.82

4514408.78

31583708.11

5215952.92

36696433.49

5245617.99

43670975.29

4090366.92

2022156.62

-817060.99

274001.73

35587.02

72150.67

-96321.86

14075101.33

4419504.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leszczyńska 2 Arkada Development wynosi 5,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 363 819 zł w 2024 roku.
• -96 322 zł w 2023 roku.
• 35 653 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leszczyńska 2 Arkada Development wynosi 30 469 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 407 650 zł a 61 873 061 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 942 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 469 068 zł w 2024 roku.
• 6 216 122 zł w 2023 roku.
• 6 565 279 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9798665.06

44067890.05

63201722.92

13710629.75

55630246.83

78959270.28

16894843.24

62341604.19

91741083.73

17626368.43

63101819.63

109177438.22

0

7561677.1

33139054.32

355870.2

6565278.85

33281402.4

0

6216122

32896114.96

3407649.81

30469068.06

61873060.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leszczyńska 2 Arkada Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leszczyńska 2 Arkada Development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leszczyńska 2 Arkada Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Leszczyńska 2 Arkada Development wynosi 862 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 422 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 422 tys. zł a 1,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 126 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 862 tys. zł w 2024 roku.
• 749 tys. zł w 2023 roku.
• 768 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 422 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 2,88 mln zł w 2023 roku.
• 2,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Leszczyńska 2 Arkada Development wyniosły 8 711 282 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leszczyńska 2 Arkada Development wyniosła 4 730 143 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 730 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 730 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 543 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 609 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 056 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 730 143 zł w 2024 roku.
• 8 853 557 zł w 2023 roku.
• 8 648 306 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47124966.71

54771278.02

46160876.26

25074343.18

8643634.61

8648305.74

8853557.17

4730142.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.35

0.19

0.1

0.29

0.17

0.11

0.23

0.14

0.16

0.17

0.09

-0.09

-0.1

-0.4

0

0.13

-0.01

-1.33

0.93

0.97

0.38

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leszczyńska 2 Arkada Development wyniosły 186 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 730 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 839 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 609 zł w 2024 roku
• 629 528 zł w 2023 roku
• 327 955 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47124966.71

34060079.97

0.72

54771278.02

36490438.36

0.67

46160876.26

23634418.61

0.51

25074343.18

1572518.61

0.06

8643634.61

358871.03

0.04

8648305.74

327955.14

0.04

8853557.17

629528.43

0.07

4730142.52

186609.44

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leszczyńska 2 Arkada Development wykazała przychody na poziomie 14 075 101 zł.

Organizacja zarobiła 5 362 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 943 440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 419 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 134 777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 943 440 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

943440

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Leszczyńska 2 Arkada Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.985

0.98514

0.96104

0.51075

0.75822

0.74284

0.88549

0.74549

0

0.98416

0.98818

0.96609

0.48992

0.74858

0.70851

0.87643

0.71655

0

0.98398

0.98949

0.96244

0.42641

0.71071

0.67137

0.86659

0.67488

0

0.98114

0.99265

0.93443

0.22626

0.62386

0.58447

0.86552

0.62069

0

0.03211

0.86739

0.8511

0.19361

0.35347

0.32759

0.18212

0.1562

0

0.77024

0.65256

0.84573

0.18511

0.6927

0.65544

0.46837

0.27344

0

0.14634

0.5291

0.8453

0.20437

0.24106

0.23804

0.3672

0.2449

0

0.97973

0.96344

0.73411

0.16534

0.82264

0.82966

0.9834

0.84631

0.98091

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUDOWNICTWA "ŁUCZ-BUD" - wspólnik

ARKADA DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

P JAROSŁAW - wspólnik

P MAREK - wspólnik

M TOMASZ - wspólnik

O MIROSŁAW - wspólnik

O MICHAŁ - wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2014

P Marek

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

11.06.2014

M Krzysztof

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

11.06.2014

P Jarosław

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

11.06.2014

O Mirosław

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

11.06.2014

O Michał

Luty 1987

Osoba

wspólnik

11.06.2014

M Tomasz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

11.06.2014

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa "łucz-Bud"

Organizacja

wspólnik

11.06.2014

Arkada Development

Organizacja

reprezentacja

11.06.2014

Arkada Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
2	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
3	JW PROPERTY 7 SP. Z O.O.	0000875799
4	M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000644733
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
6	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000485664
7	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361
8	OPAWSKA SP. Z O.O.	0000214500
9	PROJEKT KONSTRUKTORSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000697194
10	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
11	BASIC LEVEL SP. Z O.O.	0000371861
12	Z-PROJEKTY SP. Z O.O.	0000858480
13	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
14	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
15	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
16	THOOT SP. Z O.O.	0000271571
17	EUDECO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000894913
18	TDG 24 SP. Z O.O. 3 LIPY SP. K.	0000960267
19	MEDES SP. Z O.O.	0000546293
20	AZI FIOŁKA SP. K.	0000697408
21	OSIEDLE BRZOSKWINIOWA SP. Z O.O.	0000299794
22	MODENA HOMES & MORE SP. Z O.O. SP. K.	0000744857
23	ASTRA INVESTMENT ROGALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000869104
24	TMT S.A.	0000932870
25	BIL SP. Z O.O. I S.K.A.	0000369302
26	PROINPO POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274152
27	"TENHA" GĄSIOREK I WĄSOWICZ SP. J.	0000492730
28	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000532688
29	FUNDACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ SP. K.	0000353690
30	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 18 SP. Z O.O.	0000842962

LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000512867 NIP 7962964957 REGON 147285856

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT

LESZCZYŃSKA 2 ARKADA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000512867 NIP
7962964957 REGON
147285856