MASNA SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo prowadzące działalność w branży gastronomicznej, koncentrujące się na sprzedaży produktów i akcesoriów związanych z przygotowywaniem pizzy oraz kuchnią włoską. Firma oferuje szeroki asortyment artykułów spożywczych i edukacyjnych, skierowanych zarówno do miłośników domowego gotowania, jak i osób poszukujących wysokiej jakości składników do przygotowania autentycznych włoskich potraw.
W ofercie firmy znajdują się m.in. ebooki poświęcone sztuce wypieku pizzy, takie jak bestsellerowy poradnik „Pizza Perfetta”, który cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Publikacja ta stanowi kompendium wiedzy na temat przygotowywania pizzy w warunkach domowych, prezentując sprawdzone przepisy, techniki oraz wskazówki dotyczące doboru składników i metod wypieku. Dzięki temu klienci mogą samodzielnie osiągnąć profesjonalne rezultaty w kuchni.
MASNA SP. Z O.O. oferuje również wyselekcjonowane produkty spożywcze, niezbędne do przygotowania autentycznej pizzy i innych włoskich dań. Wśród najczęściej wybieranych artykułów znajdują się włoska oliwa, pomidorki oraz semolina, które wyróżniają się wysoką jakością i są polecane przez klientów. Produkty te zostały dobrane z myślą o zapewnieniu oryginalnego smaku i aromatu potraw, a także o wygodzie zakupów w jednym miejscu.
Firma prowadzi sprzedaż internetową, umożliwiając klientom wygodne zamawianie produktów z dostawą do domu. Proces zakupowy jest wspierany przez nowoczesny sklep online, który zapewnia przejrzystość oferty, łatwość składania zamówień oraz różnorodne opcje płatności i wysyłki. MASNA SP. Z O.O. dba o bezpieczeństwo transakcji oraz ochronę danych osobowych klientów, współpracując z renomowanymi operatorami płatności i firmami kurierskimi.
Działalność firmy opiera się na pasji do kuchni włoskiej oraz chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z klientami. MASNA SP. Z O.O. stawia na wysoką jakość oferowanych produktów, profesjonalną obsługę oraz budowanie społeczności skupionej wokół tematyki pizzy i gotowania. Firma aktywnie komunikuje się z klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych, inspirując do kulinarnych eksperymentów i promując kulturę włoskiego jedzenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masna osiągnęła 3 669 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 660 659 zł. Pozostałe przychody to 8558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 651 494 zł.
Zysk netto wyniósł 9165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 623 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 669 216 zł w 2018 roku.
• 2 045 276 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9165 zł w 2018 roku.
• 64 094 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masna wynosi 2 792 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 649 zł a 9 173 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 792 669 zł w 2018 roku.
• 1 885 386 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masna wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Masna wynosi 62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 049 zł w
2018 roku.
• 137 898 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 748 zł w
2018 roku.
• 155 645 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masna wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2018 roku.
• 2,77% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masna wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2018 roku.
• 0,03% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Masna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masna wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 82 tys. zł w 2018 roku.
• 53 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2018 roku.
• 13 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2018 roku.
• 120 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 467
zł.
Koszty operacyjne Masna wyniosły 3 604 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 467 zł w 2018 roku
• 100 762 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2018 roku
•
14% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masna wyniosła 1 664 719 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 664 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 664 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 413 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 124 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 664 719 zł w 2018 roku.
• 540 611 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masna wyniosły 1 251 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 664 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 064 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 565 zł w 2018 roku
• 186 622 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2018 roku
• 35% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masna wykazała przychody na poziomie 3 669 216 zł.
Organizacja zarobiła 28 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 855 zł w 2018 roku
• 13 387 zł w 2017 roku