WĄDOŁOWSKI FREIGHT SP. Z O.O. | KRS: 0000343627

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

947 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

ROLNICZA, 5

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2009-12-17

Rozpoczęcie działalności

2009-09-11

Kapitał zakładowy

1751500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Transport drogowy towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przeładunek towarów w portach morskich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agencji informacyjnych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przeładunek towarów w portach śródlądowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność morskich agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Roboty związane z budową dróg i autostrad Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wądołowski Freight osiągnęła 947 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 946 220 zł. Pozostałe przychody to 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 840 086 zł.

Zysk netto wyniósł 106 134 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 947 126 zł w 2023 roku.
• 292 899 zł w 2022 roku.
• 465 325 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 134 zł w 2023 roku.
• -36 138 zł w 2022 roku.
• -34 454 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

908926.89

40352.2

706940.61

-8973.65

698327.15

10625.98

799253.37

43433.44

465324.73

-34454.08

292899.13

-36137.53

947126.05

106134.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wądołowski Freight wynosi 113 tys. zł.

EBITDA Wądołowski Freight wynosi 121 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 019 zł w 2023 roku.
• -33 500 zł w 2022 roku.
• -35 903 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 232 zł w 2023 roku.
• -30 142 zł w 2022 roku.
• -29 444 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wądołowski Freight wynosi 1 990 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 934 987 zł a 4 986 596 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 990 941 zł w 2023 roku.
• 1 050 652 zł w 2022 roku.
• 1 192 706 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

403522

1641875.68

4664083.28

0

1339079.12

4628188.68

106259.8

1383810.22

4670692.6

434334.4

1614899.28

4844426.36

0

1192705.87

4706610.04

0

1050652.32

4562059.92

934986.83

1990940.67

4986596.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wądołowski Freight wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wądołowski Freight wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wądołowski Freight charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wądołowski Freight wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 249 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 249 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
• 235 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 230 zł.

Koszty operacyjne Wądołowski Freight wyniosły 833 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -603 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 230 zł w 2023 roku
• 71 301 zł w 2022 roku
• 72 687 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wądołowski Freight wyniosła 1 450 507 zł.

a

ktywa trwałe to 1 002 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 447 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 507 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 246 649 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 857 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 507 zł w 2023 roku.
• 1 316 879 zł w 2022 roku.
• 1 361 624 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1672055.76

1538850.77

1452464.64

1461542.71

1361624.36

1316879.23

1450506.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.05

0.04

-0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-0.03

-0.08

-0.07

-0.03

-0.11

-0.12

0.07

0.09

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wądołowski Freight wyniosły 203 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 857 zł w 2023 roku
• 176 364 zł w 2022 roku
• 184 972 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1672055.76

506034.94

0.3

1538850.77

381803.6

0.25

1452464.64

284791.49

0.2

1461542.71

250436.12

0.17

1361624.36

184971.85

0.14

1316879.23

176364.25

0.13

1450506.5

203857.4

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wądołowski Freight wykazała przychody na poziomie 947 126 zł.

Organizacja zarobiła 111 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 817 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2957

0

4900

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wądołowski Freight wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7399

0.60949

0.77549

0.28866

0.66726

0.66118

0.56333

0.41864

0

0.20519

0.57835

0.76846

0.26383

0.32181

0.31945

0.32456

0.20739

0

0.64082

0.57998

0.76493

0.2366

0.52531

0.48111

0.52164

0.37701

0

0.67153

0.59958

0.76102

0.21922

0.55389

0.53257

0.49785

0.36461

0.69762

0.1091

0.54062

0.75162

0.20274

0.18018

0.16941

0.23937

0.1591

0

0.11823

0.44916

0.71442

0.1927

0.16188

0.14965

0.24015

0.15454

0

0.71786

0.52743

0.701

0.1906

0.7457

0.73769

0.60542

0.41897

0.64572

Powiązania

W EWELINA - organ nadzoru

W DANIEL - reprezentacja

W STANISŁAW - wspólnik, organ nadzoru

W JADWIGA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2009

W Stanisław

Marzec 1954

Osoba

organ nadzoru

17.12.2009

W Stanisław

Marzec 1954

Osoba

organ nadzoru

17.12.2009

W Ewelina

Sierpień 1983

Osoba

organ nadzoru

17.12.2009

W Jadwiga

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

17.12.2009

W Daniel

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Wądołowski Stanisław posiada 3500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do WĄDOŁOWSKI FREIGHT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAT-SPED" SP. Z O.O.	0000106902
2	JW TRANSPORT COMPANY SP. Z O.O.	0000801066
3	TRANSCEL SP. Z O.O.	0000441384
4	KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM LEASINGOWO-KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000359043
5	KANTERS SP. Z O.O.	0000146290
6	VV-SEA BABYN TRANS SP. Z O.O.	0000768439
7	AUTOLOK PREMIUM SP. Z O.O.	0000806735
8	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
9	MAXOS SP. Z O.O.	0000192806
10	ALBUM BELLIS SP. Z O.O.	0000472095
11	GUCIO TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000728155
12	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH BOGUMIŁA I JERZY	0000245863
13	LILBO SP. Z O.O.	0000748421
14	SPECTRE SP. Z O.O.	0000504878
15	FANAT GROUP SP. Z O.O.	0000537440
16	M-CLASS SP. Z O.O.	0000810014
17	TRANS SP. Z O.O.	0000366984
18	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000792908
19	TSL KRONO SP. Z O.O.	0000887699
20	ATRANS-POL SP. Z O.O.	0000803034
21	BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE MOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000646952
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "K.T.M." W LIKWIDACJI	0000238318
23	LOG RES SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000764177
24	PE-TRANS SP. Z O.O.	0000730064
25	MARK AUTO SP. Z O.O.	0000807309
26	ES-TRANS SP. Z O.O.	0000588718
27	BAZOP SP. Z O.O.	0000710930
28	BMP SP. Z O.O.	0000522372
29	EMCOTRANS SP. Z O.O.	0000844851
30	IT TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000237633

WĄDOŁOWSKI FREIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343627 NIP 8842700009 REGON 021072635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WĄDOŁOWSKI FREIGHT

WĄDOŁOWSKI FREIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343627 NIP
8842700009 REGON
021072635