WIND & POWER SP. Z O.O. | KRS: 0000342196

Podsumowanie

aktywa

233 tys.

przychód

889 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

766 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GZIN

Adres

UL. GRODZISKO, 11

Kod pocztowy

86-070

Rejestracja

2009-11-26

Rozpoczęcie działalności

2009-10-02

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMODZIELNA

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Zbieranie odpadów niebezpiecznych Wytwarzanie energii elektrycznej Malowanie i szklenie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przesyłanie energii elektrycznej Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Przygotowanie terenu pod budowę Badania i analizy związane z jakością żywności Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe badania i analizy techniczne Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Handel energią elektryczną Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja wyrobów formowanych na zimno Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa trzciny cukrowej Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Produkcja win gronowych Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Uprawa drzew oleistych Rozmnażanie roślin Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa tytoniu Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Uprawa winogron Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Uprawa roślin włóknistych Uprawa ryżu Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Zakładanie stolarki budowlanej Dystrybucja energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wind & Power osiągnęła 888 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 888 661 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 863 820 zł.

Zysk netto wyniósł 24 841 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 661 zł w 2023 roku.
• 589 860 zł w 2022 roku.
• 377 912 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 841 zł w 2023 roku.
• 34 748 zł w 2022 roku.
• 9433 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

168244.69

6928.38

243629.31

8418.06

262292.29

24306.8

267764.74

-9567.56

377912.46

9432.6

589860.13

34748.1

888661.39

24841.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wind & Power wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Wind & Power wynosi 27 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wind & Power wynosi 766 496 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 689 zł a 2 221 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 766 496 zł w 2023 roku.
• 588 605 zł w 2022 roku.
• 319 984 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5986.87

145863.51

420611.72

12300.41

208392.19

609073.28

30530.51

302619.24

655730.72

0

201746.92

669411.85

30311.54

319983.58

944781.15

56372.62

588605.1

1474650.32

74689.37

766495.61

2221653.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wind & Power wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wind & Power wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wind & Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wind & Power wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wind & Power wyniosły 861 363 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wind & Power wyniosła 232 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 232 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 793 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 793 zł w 2023 roku.
• 203 983 zł w 2022 roku.
• 41 574 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27208.65

85660.9

88911.73

80530.91

41574.39

203982.68

232792.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.87

0.04

0.1

0.51

0.03

0.27

0.6

0.09

-0.12

-0.31

-0.04

0.23

0.03

0.17

0.46

0.06

0.11

0.25

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wind & Power wyniosły 133 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 207 zł w 2023 roku
• 128 819 zł w 2022 roku
• 1159 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27208.65

19226.16

0.71

85660.9

69260.35

0.81

88911.73

48204.38

0.54

80530.91

49548.12

0.62

41574.39

1159

0.03

203982.68

128819.19

0.63

232792.87

133207.05

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wind & Power wykazała przychody na poziomie 888 661 zł.

Organizacja zarobiła 27 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 410 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2457 zł w 2023 roku
• 2503 zł w 2022 roku
• 262 zł w 2021 roku

Wartość

0

262

2503

2457

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wind & Power wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90428

0.8416

0.44612

0.46163

0.78989

0.71826

0.97639

0.90482

0

0.90584

0.85933

0.55687

0.48563

0.77018

0.67282

0.95166

0.84307

0

0.9063

0.86239

0.56822

0.40633

0.77131

0.6785

0.9667

0.81733

0

0.22647

0.85255

0.57529

0.40333

0.64819

0.56023

0.19484

0.14109

0

0.86959

0.85808

0.47415

0.19342

0.72524

0.64372

0.96102

0.6261

0.85859

0.87872

0.86573

0.56894

0.35053

0.75142

0.64511

0.95275

0.63501

0.84838

0.8747

0.87496

0.52556

0.31172

0.74078

0.6312

0.94098

0.54627

0.85681

Powiązania

WIND & POWER TORZYŃSKI - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

T EDWARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2009

11.01.2011

K Katarzyna

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2011

19.01.2021

C Dorota

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

09.03.2021

T Edward

Październik 1958

Osoba

wspólnik

11.01.2011

09.03.2021

T Edward

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

26.11.2009

18.05.2011

K Katarzyna

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.01.2021

T Edward

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

18.05.2011

19.01.2021

T Edward

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

18.05.2011

19.01.2021

C Dorota

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Torzyński Edward posiada 97 udziałów, które stanowią 95.1% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2021 jest Torzyński Edward kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2021 do 09.03.2021 był Torzyński Edward kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2011 do 19.01.2021:
• Collingwood Dorota (50% udziałów)
• Torzyński Edward (50% udziałów)

Podobne organizacje do WIND & POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	GREEN CAPITAL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000821993
2	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
3	IBC SE PL25 SP. Z O.O.	0000823385
4	LUCRUM SOLARIS SP. Z O.O.	0000459076
5	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
6	AMSTAR SP. Z O.O.	0000167050
7	SOENERGY CONSULTING SP. Z O.O.	0000879732
8	ELEKTROWNIA PV RUCHOCINEK SP. Z O.O.	0000675211
9	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
10	ZIELONE SŁOŃCE SP. Z O.O.	0000432504
11	QSUN 16 SP. Z O.O.	0000484835
12	KRAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000781998
13	SEVER SP. Z O.O.	0000224106
14	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
15	AKM - ENERGY SP. Z O.O.	0000333481
16	SOL PV SP. Z O.O.	0000791511
17	BRZESKI EXPORT SP. Z O.O.	0000945605
18	SPARROW PV SP. Z O.O.	0000858848
19	GREENSAP ENERGY SP. Z O.O.	0000494300
20	KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI OGRODNICZEJ	0000018109
21	ELEKTROWNIA PV 13 SP. Z O.O.	0000726925
22	ENREVO SP. Z O.O.	0000841795
23	SOLARECO SP. Z O.O.	0000618859
24	BIM SP. Z O.O.	0000915947
25	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
26	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
27	WELL-BUD ENERGY SP. Z O.O.	0000432601
28	PRO-PV SP. Z O.O.	0000805743
29	FOTON PROJEKT SP. Z O.O.	0000672908
30	FMS HOLDING SP. Z O.O.	0000992185

WIND & POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342196 NIP 5542858242 REGON 340652883

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIND & POWER

WIND & POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342196 NIP
5542858242 REGON
340652883