PV WRONÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000815861

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

323 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

303 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. GOŚCINNA, 76

Kod pocztowy

20-532

Rejestracja

2019-11-26

Rozpoczęcie działalności

2019-11-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PV Wronów osiągnęła 322 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 321 283 zł. Pozostałe przychody to 1377 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 239 zł.

Zysk netto wyniósł 22 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 660 zł w 2024 roku.
• 728 669 zł w 2023 roku.
• 162 862 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 044 zł w 2024 roku.
• 93 982 zł w 2023 roku.
• -267 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9400

3662.19

14585.46

-6249.88

162862.36

-267582.46

728668.52

93982.45

322660.09

22044.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PV Wronów wynosi 92 tys. zł.

EBITDA PV Wronów wynosi 140 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PV Wronów wynosi 303 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 806 650 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 283 zł w 2024 roku.
• 861 709 zł w 2023 roku.
• 108 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6496.64

27412.07

51270.66

0

11532.87

36463.65

0

108574.91

407155.9

0

861708.81

1821671.3

0

303283.21

806650.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Wronów wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PV Wronów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 546 zł.

Koszty operacyjne PV Wronów wyniosły 229 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 546 zł w 2024 roku
• 91 477 zł w 2023 roku
• 2832 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PV Wronów wyniosła 2 004 256 zł.

a

ktywa trwałe to 1 870 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 134 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 004 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -149 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 153 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 004 256 zł w 2024 roku.
• 2 049 394 zł w 2023 roku.
• 2 349 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

30044.71

2828160.68

2349454.13

2049393.53

2004256.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.42

-0.3

0.39

0

-2.59

-0.43

-0.11

1.01

-1.02

-1.64

0.05

-0.55

0.25

0.13

0.01

-0.15

0.28

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PV Wronów wyniosły 2 153 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 004 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 153 708 zł w 2024 roku
• 2 220 889 zł w 2023 roku
• 2 614 624 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

30044.71

21382.52

0.71

2828160.68

2825748.37

1

2349454.13

2614624.28

1.11

2049393.53

2220889.23

1.08

2004256.09

2153707.67

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PV Wronów wykazała przychody na poziomie 322 660 zł.

Organizacja zarobiła 22 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PV Wronów wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50725

0.0024

0.00034

0

0.88221

0.7668

0.50938

0.43115

0.87081

0.49537

0.93467

0.7488

0

0.31101

0.76388

0.82611

0.58544

0.59591

0.55067

0.58902

0.03294

0

0.04535

0.80665

0.76938

0.77146

0.55682

0.51898

0.26259

0.82411

0

0.90298

0.86112

0.71921

0.69478

0.79692

0.76631

0.89962

0.07731

0

0.87276

0.765

0.6636

0.63844

0.79258

0.81588

0.85401

0.13305

0

Powiązania

K ROBERT - reprezentacja, wspólnik

K ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2019

K Elżbieta

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

26.11.2019

K Robert

Styczeń 2001

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

K Elżbieta

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

26.11.2019

K Robert

Styczeń 2001

Osoba

Udziałowcy

Kruger Elżbieta posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kruger Robert posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do PV WRONÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
2	ZIELONE SŁOŃCE SP. Z O.O.	0000432504
3	ELEKTROWNIA CYRANEX SP. Z O.O.	0000824970
4	EKO ENERGIA III SP. Z O.O.	0000459132
5	ŁÓDZKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE 1 SP. Z O.O.	0000835397
6	EKO PARK XVIII SP. Z O.O.	0000597144
7	SOLARTERM SP. Z O.O.	0000777991
8	ELEKTROWNIA PV SMOLANKA SP. Z O.O.	0000665093
9	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
10	EPLANT 15 SP. Z O.O.	0000762716
11	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 2 SP. Z O.O.	0000675325
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
13	ELEKTROWNIA PV ANIELIN SP. Z O.O.	0000670176
14	ELEKTROWNIA PV OLSZANKA SP. Z O.O.	0000670170
15	ELEKTROWNIA PV GLINKI MOKRE SP. Z O.O.	0000670173
16	ELEKTROWNIA PV RUCHOCINEK SP. Z O.O.	0000675211
17	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
18	ELEKTROWNIA PV DZIERZĄŻENKO SP. Z O.O.	0000664795
19	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112
20	SUN ENERGY 12 SP. Z O.O.	0000732080
21	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 3 SP. Z O.O.	0000782578
22	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
23	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA DOLNIK SP. Z O.O.	0000687382
24	ENERGIA Z NATURY 3 SP. Z O.O.	0000811375
25	PVE 78 SP. Z O.O.	0000829403
26	ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SP. Z O.O.	0000514979
27	ARCUS SP. Z O.O.	0000591929
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000547046
29	QUINTAX SOLAR II SP. Z O.O.	0000635386
30	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 2 SP. Z O.O.	0000670154

PV WRONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815861 NIP 7123395784 REGON 384938705

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PV WRONÓW

PV WRONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815861 NIP
7123395784 REGON
384938705