Organizacja "comap polska" osiągnęła 53 667 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 068 738 zł. Pozostałe przychody to 598 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 786 478 zł.
Zysk netto wyniósł 2 282 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 904 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 667 668 zł w 2022 roku.
• 61 516 501 zł w 2021 roku.
• 51 853 782 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 282 260 zł w 2022 roku.
• 4 197 479 zł w 2021 roku.
• 2 622 170 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "comap polska" wynosi 53 835 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 928 219 zł a 134 169 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 229 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 835 705 zł w 2022 roku.
• 65 017 441 zł w 2021 roku.
• 50 194 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "comap polska" wyniosła 22 027 208 zł.
a
ktywa trwałe to 117 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 909 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 027 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 904 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 122 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 763 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 027 208 zł w 2022 roku.
• 70 833 628 zł w 2021 roku.
• 19 163 958 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "comap polska" wyniosły 10 122 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 027 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 582 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 122 916 zł w 2022 roku
• 61 211 596 zł w 2021 roku
• 12 314 900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "comap polska" wykazała przychody na poziomie 53 667 668 zł.
Organizacja zarobiła 2 901 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 619 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 282 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 619 067 zł w 2022 roku
• 1 126 222 zł w 2021 roku
• 725 278 zł w 2020 roku
Organizacja "comap polska" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Comap Sa (societe Anonyme)
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2021 jest
Comap Sa (societe Anonyme)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2003 do 13.05.2021
była Comap Spółka Akcyjna
kontrolująca 100% udziałów.