Organizacja "metal work polska" osiągnęła 55 073 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 071 633 zł. Pozostałe przychody to 1411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 707 038 zł.
Zysk netto wyniósł 2 364 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 131 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 073 045 zł w 2022 roku.
• 50 843 480 zł w 2021 roku.
• 43 276 791 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 364 596 zł w 2022 roku.
• 2 208 584 zł w 2021 roku.
• 1 864 092 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "metal work polska" wynosi 52 547 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 374 086 zł a 137 682 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 727 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 547 833 zł w 2022 roku.
• 48 830 630 zł w 2021 roku.
• 42 251 763 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "metal work polska" wyniosła 22 926 098 zł.
a
ktywa trwałe to 2 997 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 928 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 926 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 498 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 427 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 130 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 926 098 zł w 2022 roku.
• 22 621 474 zł w 2021 roku.
• 17 958 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "metal work polska" wyniosły 14 427 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 926 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 758 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 427 317 zł w 2022 roku
• 14 487 289 zł w 2021 roku
• 10 033 290 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "metal work polska" wykazała przychody na poziomie 55 073 045 zł.
Organizacja zarobiła 2 963 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 598 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 364 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 598 620 zł w 2022 roku
• 595 751 zł w 2021 roku
• 536 183 zł w 2020 roku
Organizacja "metal work polska" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Metal Work Spa
posiada 195 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2012 jest
Metal Work Spa
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2007 do 16.01.2012
była Metal Work Spa
kontrolująca 64% udziałów.
W okresie od 05.07.2001 do 04.12.2007 najwięcej udziałów posiadała Metal Work Spa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 65%.