Organizacja Joule polska osiągnęła 42 232 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 146 986 zł. Pozostałe przychody to 85 809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 148 924 zł.
Zysk netto wyniósł 5 998 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 787 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 232 795 zł w 2022 roku.
• 25 228 976 zł w 2021 roku.
• 10 486 894 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 186 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 998 063 zł w 2022 roku.
• 3 150 522 zł w 2021 roku.
• 973 470 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joule polska wynosi 59 868 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 720 569 zł a 105 581 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 481 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 868 018 zł w 2022 roku.
• 32 643 428 zł w 2021 roku.
• 11 744 275 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joule polska wyniosła 22 548 040 zł.
a
ktywa trwałe to 599 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 948 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 548 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 294 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 253 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 218 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 548 040 zł w 2022 roku.
• 8 402 024 zł w 2021 roku.
• 2 590 732 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joule polska wyniosły 12 253 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 548 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 142 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 253 948 zł w 2022 roku
• 4 105 995 zł w 2021 roku
• 1 445 224 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 56% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joule polska wykazała przychody na poziomie 42 232 795 zł.
Organizacja zarobiła 7 708 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 710 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 998 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 710 804 zł w 2022 roku
• 941 360 zł w 2021 roku
• 229 139 zł w 2019 roku
Organizacja Joule polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Joule Group Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.