Organizacja Irma tomasz matoga osiągnęła 52 926 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 911 151 zł. Pozostałe przychody to 15 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 061 302 zł.
Zysk netto wyniósł 7 849 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 118 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 926 326 zł w 2022 roku.
• 49 476 989 zł w 2021 roku.
• 46 444 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 591 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 849 848 zł w 2022 roku.
• 8 299 026 zł w 2021 roku.
• 8 132 718 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irma tomasz matoga wynosi 75 570 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 887 386 zł a 132 315 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 481 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 570 998 zł w 2022 roku.
• 75 826 482 zł w 2021 roku.
• 70 561 938 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irma tomasz matoga wyniosła 20 052 640 zł.
a
ktywa trwałe to 657 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 395 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 052 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 849 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 202 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 930 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 052 640 zł w 2022 roku.
• 15 364 455 zł w 2021 roku.
• 10 602 637 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irma tomasz matoga wyniosły 8 202 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 052 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 440 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 202 791 zł w 2022 roku
• 2 503 499 zł w 2021 roku
• 1 178 126 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irma tomasz matoga wykazała przychody na poziomie 52 926 326 zł.
Organizacja zarobiła 9 730 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 880 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 849 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 880 275 zł w 2022 roku
• 1 249 119 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Irma tomasz matoga wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki