IRMA TOMASZ MATOGA SP. K. | KRS: 0000453423

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

49,4 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

56,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SIEPRAW

Adres

UL. KRÓLEWSKA, 69

Kod pocztowy

32-447

Rejestracja

2013-03-05

Rozpoczęcie działalności

2001-03-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.irma.pl

Email

biuro@irma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOM).

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów

Opis

Dystrybucja mobilnego systemu przechowywania QBRICK
Oferowanie prostego zamawiania i śledzenia statusu zamówień
Publikacja katalogu produktów na 2024 rok

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irma Tomasz Matoga osiągnęła 49 391 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 377 002 zł. Pozostałe przychody to 14 920 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 069 357 zł.

Zysk netto wyniósł 4 307 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 437 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 391 922 zł w 2024 roku.
• 50 826 240 zł w 2023 roku.
• 52 926 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 307 645 zł w 2024 roku.
• 5 334 695 zł w 2023 roku.
• 7 849 848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

32331856.17

4890468.7

36222408.4

5086095.44

38478258.07

5609246.46

46444026.33

8132717.74

49476988.89

8299026.34

52926325.88

7849848.49

50826240.47

5334695.05

49391922.09

4307644.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irma Tomasz Matoga wynosi 5,34 mln zł.

EBITDA Irma Tomasz Matoga wynosi 5,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 342 927 zł w 2024 roku.
• 6 661 020 zł w 2023 roku.
• 9 761 758 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 535 688 zł w 2024 roku.
• 6 786 726 zł w 2023 roku.
• 9 941 678 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

4891889.76

4938673.43

5093544.2

5153264.17

5613540.14

5680039.14

8131223.96

8212450.9

9556746.89

9631843.88

9761758.42

9941678.23

6661020.12

6786725.9

5342927.17

5535687.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irma Tomasz Matoga wynosi 56 389 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 230 734 zł a 123 479 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 174 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 389 262 zł w 2024 roku.
• 62 228 067 zł w 2023 roku.
• 75 570 998 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7048214.89

48164660.47

80829640.43

6616872.54

51109526.57

90556021

6772986.85

54862144.73

96195645.17

7068382.71

70561937.89

116110065.82

9645717.19

75826481.81

123692472.22

8887386.37

75570997.58

132315814.7

7005126.79

62228067.3

127065601.17

6230733.72

56389261.62

123479805.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irma Tomasz Matoga wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0282057

0.0280885

0.0280277

0.0277939

0.0276738

0.0274334

0.0273942

0.0274148

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irma Tomasz Matoga wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004905

0.000481

0.0004944

0.0002968

0.000441

0.000948

0.0013294

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irma Tomasz Matoga charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irma Tomasz Matoga wynosi 1,56 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 801 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 801 tys. zł a 2,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,75 mln zł w 2023 roku.
• 2,17 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 999 tys. zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,6 mln zł w 2024 roku.
• 3,02 mln zł w 2023 roku.
• 3,92 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

733783.46

1495128.42

3116349.85

764031.63

1487750.32

2845233.63

842031.02

1564664.03

2924664.88

1219683.59

1847784.44

3105051.41

1433512.03

2232657.63

4267332.95

1464263.76

2170979.6

3917438.64

999153.02

1752013.54

3021166.86

801439.08

1562864.81

2595854.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 764 479 zł.

Koszty operacyjne Irma Tomasz Matoga wyniosły 44 034 075 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 764 479 zł w 2024 roku
• 1 512 041 zł w 2023 roku
• 1 296 290 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

564015.18

572199.72

600950.69

681172.29

779317.44

1296289.55

1512040.91

1764479.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irma Tomasz Matoga wyniosła 21 277 563 zł.

a

ktywa trwałe to 890 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 386 644 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 277 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 307 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 969 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 553 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 277 563 zł w 2024 roku.
• 21 509 600 zł w 2023 roku.
• 20 052 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10399980.83

9994672.7

10026444.76

10602636.62

15364455.03

20052639.9

21509600.28

21277562.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.52

0.15

0.51

0.58

0.14

0.56

0.62

0.15

0.77

0.86

0.18

0.54

0.65

0.19

0.17

0.39

0.66

0.18

0.15

0.25

0.57

0.13

0.1

0.2

0.52

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irma Tomasz Matoga wyniosły 12 969 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 277 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 709 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 969 918 zł w 2024 roku
• 12 169 431 zł w 2023 roku
• 8 202 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10399980.83

1002360.98

0.1

9994672.7

1172175.98

0.12

10026444.76

995795.63

0.1

10602636.62

1178126.34

0.11

15364455.03

2503498.78

0.16

20052639.9

8202791.41

0.41

21509600.28

12169431.23

0.57

21277562.88

12969917.92

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irma Tomasz Matoga wykazała przychody na poziomie 49 391 922 zł.

Organizacja zarobiła 5 337 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 029 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 307 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 114 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 029 798 zł w 2024 roku
• 1 270 613 zł w 2023 roku
• 1 880 275 zł w 2022 roku

Wartość

0

1249119

1880275

1270613

1029798

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Irma Tomasz Matoga wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95829

0.86864

0.80238

0.14574

0.9006

0.89638

0.97034

0.81596

0

0.95588

0.88147

0.80055

0.15922

0.87757

0.86121

0.97582

0.83092

0

0.96257

0.87993

0.79501

0.14354

0.89423

0.87808

0.97336

0.8585

0

0.96952

0.89931

0.79509

0.14936

0.88764

0.88568

0.98004

0.91099

0

0.94457

0.8816

0.82826

0.1833

0.86654

0.87698

0.95794

0.81599

0.93687

0.94095

0.8779

0.85238

0.43285

0.82994

0.85336

0.91687

0.81796

0.95624

0.93862

0.88506

0.86901

0.61673

0.72985

0.75887

0.834

0.82456

0.956

0.93939

0.87919

0.85368

0.67489

0.73213

0.75146

0.81514

0.83494

0.94265

Powiązania

IRMA TOMASZ MATOGA - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

IRMA - wspólnik

M KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.03.2013

Irma Tomasz Matoga Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

05.03.2013

01.02.2021

Irma

Organizacja

wspólnik

05.03.2013

01.02.2021

M Tomasz

Luty 1971

Osoba

wspólnik

05.03.2013

01.02.2021

M Katarzyna

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

01.02.2021

M Tomasz

Luty 1971

Osoba

wspólnik

01.02.2021

M Katarzyna

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

01.02.2021

Irma

Organizacja

reprezentacja

05.03.2013

01.02.2021

Irma

Organizacja

reprezentacja

01.02.2021

M Tomasz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

01.02.2021

M Katarzyna

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRMA TOMASZ MATOGA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPARTA SP. Z O.O.	0000181851
2	SIGNODE POLAND SP. Z O.O.	0000142447
3	WEISHAUPT POLSKA SP. Z O.O.	0000046000
4	METAL WORK POLSKA SP. Z O.O.	0000025754
5	ESCO - POLSKA SP. Z O.O.	0000181002
6	MET-GAL SP. Z O.O.	0000648861
7	KAPRYS-MET MARIA GNIADEK, JACEK GNIADEK SP. J.	0000247666
8	NEDCON SILESIA SP. Z O.O.	0000148182
9	IZOLA A.STASZCZYK A.NOWAK SP. J.	0000910553
10	EUROBOLT INDUSTRY SP. Z O.O.	0001094615
11	METALCOM SP. Z O.O.	0000133109
12	CARADON POLSKA SP. Z O.O.	0000134103
13	ARVEX GROBELNY SP. Z O.O.	0000110989
14	VALVULAS ARCO SP. Z O.O.	0000541105
15	MAG INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000300952
16	HTI BP SP. Z O.O. ŚLĄSK SP. K.	0000338890
17	POSTAL STEEL GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000647476
18	DEKORAMA POLSKA SP. Z O.O.	0000962261
19	VALMARK SP. Z O.O.	0000079624
20	SFS GROUP SP. Z O.O.	0000092587
21	GOSHE SP. Z O.O.	0000352225
22	HTI BP SP. Z O.O. PÓŁNOC SP. K.	0000334458
23	HTI BP SP. Z O.O. CENTRUM SP. K.	0000336580
24	METALZBYT SP. Z O.O.	0000019440
25	REM ELBLĄG SP. Z O.O.	0000006519
26	"MCALPINE POLSKA" KRYSIAK SP. J.	0000084028
27	BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. KOSZALIN SP. K.	0000325173
28	STĄPORKÓW - MEIER SP. Z O.O.	0000208346
29	WIMAR WENTYLACJA KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000662873
30	KLIMAR SP. Z O.O.	0000424313

IRMA TOMASZ MATOGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000453423 NIP 6810008628 REGON 356379009

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRMA TOMASZ MATOGA

IRMA TOMASZ MATOGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000453423 NIP
6810008628 REGON
356379009