Organizacja System3.pl osiągnęła 898 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 898 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 838 000 zł.
Zysk netto wyniósł 60 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 898 000 zł w 2022 roku.
• 782 000 zł w 2021 roku.
• 885 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 000 zł w 2022 roku.
• 72 000 zł w 2021 roku.
• 32 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System3.pl wynosi 926 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 750 zł a 2 245 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 417 zł w 2022 roku.
• 852 083 zł w 2021 roku.
• 718 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów System3.pl wyniosła 318 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 000 zł w 2022 roku.
• 310 000 zł w 2021 roku.
• 118 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System3.pl wyniosły 201 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 201 000 zł w 2022 roku
• 253 000 zł w 2021 roku
• 133 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System3.pl wykazała przychody na poziomie 898 000 zł.
Organizacja zarobiła 74 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 000 zł w 2022 roku
• 11 000 zł w 2021 roku
• 1000 zł w 2020 roku
Organizacja System3.pl wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cisek Tomasz
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2016 jest
Cisek Tomasz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2012 do 07.03.2016
był Lebik Tomasz
kontrolując 51% udziałów.